| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 470.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTEESSE DO MUNICIPIO NA SEDE DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL EM JOAO PESSSOA - PB CONFORME OFICIO E COMPROVACAO EM ANEXO VIAGENS NOS DIAS 050607 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DECLARACAO NEM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 1028.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2022 | 320.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 235.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 497.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRAHARIA NOS VEICULOS DA SECRETAIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 1875.00 | 00011752962877 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CANOA PARA ATENDER OS MORADORES NA TRAVESSIA DO RIO DOS SITIOS CAJUEIROABOBORA E ALTO DA BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 950.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA REFERENTE AO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOAO NETO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 490.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NA REDE DE INTERNET E WIDERES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO COINFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 350.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 245.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA O CURSO DE RECICLAGEM IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 1214.10 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2022 | 3703.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2022 | 129.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2022 | 2820.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000009 | 07/01/2022 | 58191.79 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DO 5 BOLETIM DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASAMUNICIPIOCV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Obras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000119 | 07/01/2022 | 58191.79 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DO 5 BOLETIM DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASAMUNICIPIOCV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2022 | 200.00 | 00003858295400 | ADRIANA APARECIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR COM A EQUIPE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA DE UM CURSO PRESENCIAL DA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 28 E 29 DE JANIEOR DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10012022 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 3792.01 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2022 | 15189.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2022 | 2725.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS COMPETENCIA 102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 590.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 21.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO CIDE REFERENTE A 10012022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAM LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 395.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 150.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPR - 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 150.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFF - 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO INDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 130.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 180.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO REDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 500.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM RADIO E ANTENA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2022 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DAS GRACAS TOMAZ EDIMILSON GUEDES DA SILVA FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA ROZALIA MARIA DE JESUS ELIANE RAMOS DE CARVALHO CESAR MANOEL PEREIRA DE LACERDA VIAGEM NO DIA 05 DE JANEIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2022 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR MARIA KELLY RODRIGUES DA SILVA CARLEUZA PEREIRA DA SILVA RYAN R. DE SOUSA RENATO FERNANDES NUNES DA SILVA JOSE BARBOZA DE SOUSA FRANCISCA BARBOZA LEITE MENEZES VIAGENS NOS DIAS 01040708 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2022 | 400.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES ESPEDITO LOPES ADRIANA LOPESMARIA JOSE DE PAULA JOSEFA FENICIA SOARES PEREIRA MARIA JOANA DE OLIVEIRA ALENCAR MANOEL MESSIAS DE SOUSA RAIMUNDA HONORATO DA SILVA FRANCISCOHO NORATO GABRIEL VIANA JUCIVANIA VIANA SARMENTO SARMENTO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES FORA DO DOMICILIO VIAGENS NOS DIAS 0304060710 DE JANEIRO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 519.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 217.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 1718.08 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 357.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 50.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2022 | 1228.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS ESCOLARES E LEMBRANCINHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 890.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA M100QD MGE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES FRANCISCA EDIVANIA MATIAS JOSEFA MARIA ALVES VANUZIA ALVES DE LACERDA ROSIRENE ENEDINA E IRENE ENEDINA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES FORA DO DOMICILIO VIAGEM DIA 11 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS DE ACORDO A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2022 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES NOEMIA FRANCISCA DA CONCEICAO JOSEFA SABINO DA SILVA ANA TEREZA L. GOMES SEVERINO GOMES NETO JOSE FERNANDES TIMOTIO MARIA APARECIDA SOARES LUIZ ALVES E WARLEY PEREIRA LEITE PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES FORA DO DOMICILIO VIAGEM NOS DIAS 06 E 11 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS DE ACORDO A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES ANTONIO FRANCISCO FILHO JOSEFA MARIA DA SILVA ARNALDO S. SOUSA MARIA GORETE DANTAS JOSEFA VERONICA VANUZIA ALVES DE LACERDA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES FORA DO DOMICILIO VIAGEM DIA 04 11 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS DE ACORDO A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2022 | 1000.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA COM OTORRINO DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2022 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2022 | 1535.25 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0000016 | 13/01/2022 | 118929.99 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO PELOS SERVICOS DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO RELATIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONFORME OPERACAO N 1064704 - 632019 - SINCONVSIAFI N8852652019 MDRCAIXA E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000752020 E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 734.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA A GARRAGEM ONDE FICA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2022 | 550.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO ATIVIDADE DE ESTAGIO COMO ENGENHEIRO CIVIL DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERACAO TECNICA - ATIVIDADE DE ESTAGIO CONFORME LEI 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. EM ANEXO DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/01/2022 | 836.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 5755-x FPM REFERENTE A ACAO JUDICIAL DA SENHORA LUZIA PEREIRA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2022 | 1045.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DOS VEICULOS VOYAGEM E FORD KA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2022 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2022 | 245.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2022 | 404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 3949.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AFRAMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 645.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2022 | 1995.20 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECA PARA O VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 3124.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 6641.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 840.39 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA E VIAGAME A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DAS GRACAS TOMAZ BENEDITO A. GUEDES FRANCINETE MARIA DE CARVALHO WALKIRIA GOMES DE LACERDA VIAGENS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 2398.19 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL - CAPS COMPETENCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 3418.13 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU COMPETENCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE- EFETIVOS COMPETENCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO EFETIVOS COMPETENCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF- EFETIVOS COMPETENCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 1089.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 315.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 3405.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2022 | 3405.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO EFETUANDO MATRICULAS ESCOLAR NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 1669.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETVOS COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 15000.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA 87324504434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE GRIDE PARA O PORTAL DE DECORACAO NATALINA NO PERIODO DE 01122021 A 06012022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2022 | 500.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS - OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2022 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0000063 | 19/01/2022 | 23670.76 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DE SERVICOS COMPLEMENTARES ALVENARIA E ATERRO DE CALCADAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 000752020. DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO RELATIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAOI DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 18012022 - CC 99376- ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2022 | 112.80 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA - PB PARA O CURSO DE RECICLAGEM IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2022 | 1312.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2022 | 4836.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2022 | 21909.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2022 | 1000.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2022 | 1000.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADOS AO CENTRO DO COVID - PAGO COM RECCURSOS DA PORTARIA N 2010 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2022 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2022 | 261.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2022 | 4509.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2022 | 70.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PAA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO MARIA APARECIDA JANE LOPES ESPEDITO LOPES NUNES FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA MAILCA CIRINO DE SOUSA JOSE RAFAEL DANTAS DA SILVA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO ALEXANDRE LUCAS JUSTINO GUEDES VIAGENS NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA E VIAGAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA ALEXANDRINO ROSALIA MARIA F GERONIMO MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVAANAIZA SOARES DA SILVA VIAGENS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2022 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS SABRINA DA SILVA PAULO WILSON DA SILVA JOSE ALDINO DE SOUA JOSEFA FRANCISCA SOUSA SILVA DAMIANA FERREIRA DA SILVA GEAN FERREIRA DA SILVA MARIA DE LOURDES DE SOUSA FERREIRA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGENS NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2022 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA INEZ DE PAULA RITA CARMELHA DE SOUSA MARIA APARECIDA LOPES EVITEVARGAS ALVES LEITE ROSALIA MARIA GERONIMO MARIA BRASILEIRO PEREIRA VIAGENS NOS DIAS 1314 E 17 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DAS GRACAS TOMAZ EDIMILSON GUEDES DA SILVA JOSE ALVES DA SILVA EDNA ALVES DE LUCENA VIAGENS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA JOSE VALDIVINO ALVES MARIA VALDERES DA SILVA FREITAS MARIA DAS GRACAS TOMAZ EDIMILSON GUEDES DA SILVA VIAGENS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2022 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2022 | 2519.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO PARA 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO REDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2022 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E JOSE PAULINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 179.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2.010 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 2.010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 2.010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2022 | 390.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG MAMAS E AXILAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2022 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2022 | 300.00 | 00095385290491 | ANA THEREZA DA CUNHA UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1793 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2022 | 3030.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 249.90 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE LICITACOES PARA OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 249.90 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE LICITACOES PARA OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2022 | 306.00 | 09139551001853 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO INSCRICOES NO CURSO NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE ITAPORANGA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2022 | 3200.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 210.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 2250.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS CADEIRAS BIRO TELHADO E GRADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 90.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA LAMINA DA MAQUINA PATROL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE PATOS TRANSPORTE REALIZADO EM VEICULO DE PLACA OGA 1607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 427.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO SITIO FRUTUOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2022 | 397.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO SITIO FRUTUOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 4685.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31122021 COM VENCIMENTO EM 25012022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 6915.90 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 450.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSSOA - PB CONFORME COMPOVACAO EM ANEXO NO DIA 21 DE JAEIRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 230.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-1009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 3703.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACI ABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 300.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2022 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NO MENOR WESLEY BARBOSA BATISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DAS GRACAS TOMAZ EDIMILSON GUEDES DA SILVA TERAZA NETA FERREIRA NUNES ROMULO RYAN FERREIRA NUNES PEDRO ALVES VILMA MARIA DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 957.11 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 35834.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 16550.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 32352.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 22681.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 16218.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 13196.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 8136.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 4954.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DE FATIMA MENINO BATISTAANTONIO PEREIRA CLAUDINO VANESSA LEITE PEREIRA JOAO PEREIRA DA SILVA VITORIA BATISTA DE SOUSA NOANA BATISTA DE SOUSA LIMA MARIA DE FATIMA R. BALCONTE FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHO AUZENIR SOARES DA SILVA VIAGENS NOS DIAS 19 E 24 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 150.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DAMIAO RAIMUNDO DE SOUSA ANTONIA BELIZARIO DE SOUSA JUCIMARO DE ANDRADE JUBERLAN SOARES FRANCISCA RITA DE SOUSA CICERO RAIMUNDO DE SOUSA PAULO PEREIRA DE QUEIROZ FRANCISCA SUELHA H. DE FRANCA VIAGEM NOS DIAS 21 E 25 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 5036.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FU NDO ESPECIAL REFERENTE A 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 17646.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VICULO TRATOR AGRICOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 1300.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 13408.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 35150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 37460.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 13840.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 7820.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 2639.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 3612.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 28174.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 25296.23 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 10908.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 24889.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 10134.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 10673.78 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 7272.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 82897.22 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 25490.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 64893.56 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 7072.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 11984.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 5586.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 1420.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIA DE INFORMATICA DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 1429.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 15052.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 8249.63 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTA AO CONVENIO N 885265SICONV PAVIMENTACAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 28012022 - ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 30122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 2000.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADOS AO CENTRO DO COVI - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 CONFORMA NOTA FISCAL EEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 179.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 37046.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 17762.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 188.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 1000.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 1800.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 2500.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 2010.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE CARENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 330.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADA A SENHORA IRACI DA COSTA SARMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIOCO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 600.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULO DO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA BFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N PAB N 1.793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS PEDRO ALVES VILMA MARIA FRANCISCO FERREIRA MARIA DE LACERDA MARIA I. LOPES E IZABEL LOURENCIO DA SILVA VIAGEM NO DIA 27 DE JANEIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 736.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 1050.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES DE ESGOTOS E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 1330.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000257 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 3300.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 1100.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 1400.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURAGABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 365.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 icms REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 286.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 1500.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27777-0 BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000325 | 01/02/2022 | 36630.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000326 | 01/02/2022 | 2460.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2022 | 2090.00 | 00008933648437 | JUSSARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E FORMULARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2022 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2022 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 DIAS DA LOCACAO DE UM VEICULO STRADA 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLT - 8CG90 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 7900.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA MERCEDEZ BENZL 1113 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000323 | 01/02/2022 | 24420.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000327 | 01/02/2022 | 28083.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2022 | 710.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRAVESSIA DE PESSOAS EM CANOA DO SITIO LAGOA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2022 | 149.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DESTINADAS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2022 | 445.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA USO E COMBATE A PADEMIA DO CORONAVIRUS - COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3.617 ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUTA NEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE DEUSIELEN RODRIGUES D SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2022 | 420.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DEE DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA COMO CIRURGIA DENTISTA DO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2022 | 1800.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2022 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2022 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 1335.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000324 | 01/02/2022 | 32967.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2022 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2022 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA COR CINCA PLACA RLT - 9H59 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 600.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2022 | 150.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2022 | 600.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2022 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS MARINALVA MORAIS DA SILVA WILAN M. FRAZAN PAULO WILISSES DA SILVA JOSEFA FRANCISCA DE SOUSA SILVA ROSILENE LAURENCIO DA SILVA FRANCISCA TOME PEREIRANATALIA LOPES DE SOUSA FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA VIAGENS NOS DIAS 2829 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2022 | 3772.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2022 | 2160.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO OM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1793. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2022 | 1640.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2022 | 420.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2022 | 2020.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2022 | 200.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROMOCAO A IGUALDADE RACIAL SEDIADA NA CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2022 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2022 | 105.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATRA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2022 | 1880.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE MATRICULAS TRANSFERENCIAS DE ALUNOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA PLACA NKA - 1315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2022 | 267.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2022 | 191.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2022 | 590.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2022 | 3590.90 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIRO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REDE DE ESGOTO DAS DIVERSAS RUASMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA PREFEITURA MUNICIPAL E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2022 | 1880.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2022 | 5200.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2022 | 2810.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PRESDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2022 | 6222.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CACAMBA DO PAC E TRATOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2022 | 83.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2022 | 41.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2022 | 893.75 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOEBTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00009426675493 | RAYSSA PEREIRA SUASSUNA CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNIDA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAUKINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2022 | 5950.00 | 00006943493485 | FERNANDA PAES RIBEIRO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOESVCOMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2022 | 1200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LINS DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO NO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DOS DADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010 PARO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2022 | 7000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010 - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COM AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE JANEIRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2010 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2022 | 602.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2022 | 95.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2022 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 ALINEA B CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DAMIANA DE BOZZANA DE FRANCA E JUDIVAN JOSE DA SILVA VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2022 | 590.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 400.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2022 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2022 | 1415.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A PREVENCAO CONTRA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID - 19 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO NDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2022 | 145.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2022 | 515.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/02/2022 | 5000.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2022 | 401.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2022 | 1095.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2022 | 450.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2022 | 440.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS IMPRRESSAO E ENCADERNACAO EM DOCUMENTACAO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2022 | 160.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2022 | 704.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2022 | 64.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE AS CASAS DO ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2022 | 1180.00 | 00002860150803 | JOSE FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO EM PECAS E CUBOS DA PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAOEDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2022 | 2190.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2022 | 539.80 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS IMPRESSAO E ENCADERNACAO E SCANER EM DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2022 | 527.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE CULTURA PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2022 | 526.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2022 | 560.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DIGITALIZACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2022 | 331.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2022 | 420.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REUNIAO COM PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2022 | 803.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2022 | 540.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO PLASTIFICACAO E IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2022 | 94.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos / Equipamentos para EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0000280 | 07/02/2022 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO ONUREA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE ACORDO COM A ATA DE ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS N 102021 -ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2022 | 2920.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2022 | 797.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 990.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 581.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDIO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2022 | 5564.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURA MATADOURO PUBLICO PRACAS QUADRA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2022 | 312.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO A TV DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2022 | 555.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO A TV DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 380.00 | 34685258000190 | GILCENILDO VIEIRA DE ALMEIDA 05025798469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NAS IMPRESSORAS DA SALA DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2022 | 1280.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 230.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2022 | 590.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2022 | 1696.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRICULA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2022 | 820.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS VEICULOS PA CARREGADEIRA E CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2022 | 6500.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2022 | 2650.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2022 | 350.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCACAO EM PNEUS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2022 | 550.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2022 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2022 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2022 | 196.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E MARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2022 | 63.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2022 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2022 | 2160.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO OM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2022 | 540.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 180.00 | 34685258000190 | GILCENILDO VIEIRA DE ALMEIDA 05025798469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2022 | 3772.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2022 | 1020.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2022 | 995.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2022 | 2972.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2022 | 1142.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2022 | 166.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2022 | 330.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS VEICULOS MOTOCICLETA 125 BROS MOTO 150 FAN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS DAIANE PEREIRA FERREIRA E ANTONIO PEREIRA ANDRADE VIAGENS NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2022 | 515.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2022 | 1243.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2022 | 1056.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2022 | 1025.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2022 | 900.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2022 | 2270.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA USO NOS VEICULOS SAVEIRO VOYAGE FORD KA E AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2022 | 188.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2022 | 2564.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2022 | 2020.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2022 | 1640.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2022 | 420.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ROSALIA MARIA DE JESUS JOSE OLAVO CABRAL DE SOUSA VIAGEM NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5052014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2022 | 171.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEONICA DA LINHA 3499- 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2022 | 172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - UROLOGISTA PARA JOAO ALFREDO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA A PACIENTE FRANCISCA SANDRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2022 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGINTES PESSOAS JOSE LINDONJONSON LEITE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA VIAGEM NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2022 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS RITA FERREIRA DE LACERDA FRANCISCA RITA PEREIRA VIAGEM NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOASMAILCA CIRINO DE SOUSA MARIA JOSE BEZERRA LEITE FRANCISCA ALVES DA SILVA SEBASTIANA JOANA VIAGENS NOS DIAS 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00008524927402 | DAMIAO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 180.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA A BOMBA PARA O POCO DA COMUNIDADE CAITITU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2022 | 892.08 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2022 | 519.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2022 | 28.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2022 | 137.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00030871034468 | JOSEFA MARIA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2022 | 1045.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2022 | 400.00 | 00003572822483 | ADÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2022 | 940.00 | 00012249370400 | AVILA SAMIRA LACERDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO COMO TECNICO DE EDIFICACOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2022 | 260.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AVE MARIA PARA RECEBAR ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2022 | 70.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 0959 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2022 | 1060.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTUINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA PARA O COMBATE E PREVENCAO AO CORONAVIRUS - COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2022 | 1390.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2022 | 3342.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 3815.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 650.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 522.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2022 | 2800.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROA DE BUCHAS SERVICOS DE REPARO EM VAZAMENTO DE OLEO DE MOTOR TROCA DE BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIRECAO SERVICO DE SOLDA ELETRICA SERVICOS DE TRANSMISSAO SERVICOS DE LIMPEZA INTERCOOLER SERVICOS NA RODA TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2022 | 5236.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000385 | 11/02/2022 | 2382.65 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 441231 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000386 | 11/02/2022 | 2970.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG - 8525 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000387 | 11/02/2022 | 4752.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 880 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000388 | 11/02/2022 | 3040.21 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5630002 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000389 | 11/02/2022 | 1620.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000390 | 11/02/2022 | 3618.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 670 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE CORTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 600.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2022 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E NA CAIXA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 0809 DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000384 | 11/02/2022 | 740.29 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 114773 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 645 DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000380 | 11/02/2022 | 3974.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 61614 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6450027 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2022 | 10370.03 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000383 | 11/02/2022 | 1890.23 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 293058 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 645002 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2022 | 70.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALHINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSD 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 1200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2022 | 745.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 ALINEA B CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA JOAO H. CORREIA DOS SANTOS FRANCINETE MARIA DE CARVALHO VIAGENS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS BRUNA KELLY RODRIGUES FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO CARMO ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE RODRIGUES DA SILVA MARIA M. SANTOS RODRIGUES MARIA INEZ DE PAULA RUTH AVILA MATIAS DE CALDAS ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO ROMARIO LAURENCIO FURTUNATO VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES MARIA BARROS FRANCISCO ROBSON MARIA DE FATIMA JAILMA FERREIRA FRANCISCO PEREIRA E GUILHERME ALVES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES FORA DO DOMICILIO VIAGEM DIA 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS DE ACORDO A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2022 | 1093.46 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2022 | 210.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CIRURGIA DENTISTA ROSELI PEDROSA PAULINO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000444 | 11/02/2022 | 3974.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 61614 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6450027 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2022 | 3747.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 555.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANERS PARA A ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2022 | 1932.47 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTO REFERENTE AO CONVENIO N 00132018 - AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000382 | 11/02/2022 | 193.56 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3001 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 645 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 1458.00 | 02301569000112 | CAMBOIM - ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISETAS PARA TECNICOS DOS SCFV E CRAS PAGO COM RECURSOS DO CO-FINANCEAMENTO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 79.98 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DE LINHA E CABO HDMI DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2022 | 51.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO REDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2022 | 303.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000445 | 14/02/2022 | 6906.48 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1070772 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA-2806 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000446 | 14/02/2022 | 753.66 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 116848 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO HONDA CG 125 FAN PLACA MNS 2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 31012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000447 | 14/02/2022 | 6104.78 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 9464863 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 3988 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000448 | 14/02/2022 | 881.09 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15411 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO HONDA NXR 125 BROS PLACA OGG 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000449 | 14/02/2022 | 6169.32 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 198463 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU- 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000450 | 14/02/2022 | 3897.86 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 84769 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000451 | 14/02/2022 | 3593.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2101 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK-6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000452 | 14/02/2022 | 591.04 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29781 LTS DE DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 DESTINADOS AO VEICULO MASTER AMBULANCIA PLACA QFB 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000453 | 14/02/2022 | 2507.99 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 464444 LITROS DE DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 5399983 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000454 | 14/02/2022 | 4009.91 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 621693 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000435 | 14/02/2022 | 1278.86 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 198273 S DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000436 | 14/02/2022 | 948.35 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 147031 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA-2806 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000437 | 14/02/2022 | 97.47 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15111 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO HONDA CG 125 FAN PLACA MNS 2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000438 | 14/02/2022 | 99.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15411 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO HONDA NXR 125 BROS PLACA OGG 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000439 | 14/02/2022 | 1280.09 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 198463 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 3988 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000440 | 14/02/2022 | 698.14 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 198463 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU- 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000441 | 14/02/2022 | 546.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 84769 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 19122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000442 | 14/02/2022 | 135.51 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2101 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK-6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000443 | 14/02/2022 | 160.82 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29781 LTS DE DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 DESTINADOS AO VEICULO MASTER AMBULANCIA PLACA QFB 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA JOANA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2022 | 280.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA - ORTOPEDISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2022 | 400.00 | 00006595579405 | AMANDA PAIVA VILAR PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA - ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2022 | 650.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2022 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2022 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2022 | 1913.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 14022022 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2022 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESORA DO SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2022 | 520.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2022 | 303.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000432 | 14/02/2022 | 1620.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 8525 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000433 | 14/02/2022 | 540.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000434 | 14/02/2022 | 1080.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU CORTE LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 29122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 15022022 - CC 99376- ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM AR CODINIONADOS DAS SECRETARIAS DE AMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2022 | 579.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2022 | 805.28 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTUINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMEND APAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2022 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGINTES PESSOAS FRANCISCO DE LIMA DANTAS FRANCISCA SOLANGE DANTAS JOSE JANDERSON H. DE SOUSA DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA JOSEFA FIDELES NUNES VIAGEM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 188.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2022 | 392.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2022 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MICROONIBUS VOLARE COPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2022 | 2355.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM FREZER E GELADEIRAS DO PREDIO DA MERENDA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2022 | 630.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2022 | 1546.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23022022 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ESPIROMETRIA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2022 | 2767.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2022 | 1150.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2022 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2022 | 3601.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2022 | 21282.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 23022022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/02/2022 | 26326.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 23022022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2022 | 1042.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA PATROL E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2022 | 2751.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E HABITE -SE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - UROLOGISTA PARA O PACIENTE DAMIAO BOZANO MOURA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2022 | 600.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 DUCATO PLACA QSC - 4987 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 FORD KA PLACA QSD - 3988 VOYAGEM PLACA QSD - 2806 E SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2022 | 630.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM EQUIPE DA ASSISTENIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2022 | 7531.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2022 | 5476.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2022 | 15599.42 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2022 | 23612.07 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2022 | 3948.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2022 | 7472.35 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2022 | 2636.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2022 | 1228.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2022 | 1182.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETVOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2022 | 1089.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2022 | 96.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2022 | 482.01 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE- EFETIVOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2022 | 6244.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2022 | 2056.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO EFETIVOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2022 | 3333.86 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS EFETIVOS - COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2022 | 4047.33 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2022 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA ALIXANDRINA MARIA DAINA EDER RAIMUNDO TEREZA NETA RITA FERREIRA FRANCISCO SARMENTO E FRANCISCA MARIA ALVES VIAGEM NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA ALVES MARIA RITA MARIA E LOURDES HONORATO E MIKELLY JULIANA HONORATO VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2022 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA APARECIDA ANTONIO FRANCISCO FRANCISCA BENTO JOSEFA MARIA ALIXANDRINA FRANCISCA EDIVANIA MATIAS MILIANE ADOLFO GERLANIA DE FATIMA JOILTON GOMES JOSE GUSTAVO SILVINO RITA MARIA DA CONCEICAO MARIA DO SOCORRO VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE MANOEL PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES LARYSSA M ADOLFO MYLIANE ADOLFO NOEMIA FRANCISCA FRANCISCO FERREIRA E JOSEFA MARIA DE LACERDA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES FORA DO DOMICILIO VIAGEM DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS DE ACORDO A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2022 | 11801.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2022 | 1107.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2022 | 10682.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2022 | 3882.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2022 | 1720.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO - ELETIVO COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2022 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2022 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2022 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2022 | 11296.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2022 | 200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLONAGEM DE PRANCHAS DE PAPEL DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E DE CONSTRUCAO DE UA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2022 | 320.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 795161-2 FOPAG BRADESCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2022 | 179.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ROTEADOR 4 ANT. INTELBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2022 | 1100.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2022 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURAGABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAOI DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2022 | 2241.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PRESDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2022 | 1912.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES DE ESGOTOS E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2022 | 1060.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2022 | 1050.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO DO BAIRR AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2022 | 507.12 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO ENCHENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2022 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2022 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPREDIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2022 | 261.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2022 | 257.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2022 | 248.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE FVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2022 | 1000.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA-2806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2022 | 2500.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2022 | 400.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO EM VEICULO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2022 | 650.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO EM VENTILADORES E GELA AGUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2022 | 560.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM AR CONDICIONADO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2022 | 450.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO CAPS CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000680 | 21/02/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2022 | 850.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM AR CONDICIONADO DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2022 | 5000.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2022 | 392.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COMO CONDUTOR TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO CRAS PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2022 | 1500.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2022 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIR DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2022 | 1100.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2022 | 1670.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2022 | 477.00 | 27229480000113 | INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS PREVIDENCIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE INSS DIGITAL DO BALCAO DO INSS AOS RECURSOS NO CRPS PROMOVIDO PELO IEPREV PARA A EQUIPE QUE ATUA NA SALA DO CIDADAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2022 | 650.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000720 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2022 | 1546.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23022022 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2022 | 1915.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2022 | 490.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS QUADRO BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E AMELIA ARANTES LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2022 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2022 | 3330.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - UROLOGISTA PARA JOAO ALFREDO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2022 | 600.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 DUCATO PLACA QSC - 4987 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 FORD KA PLACA QSD - 3988 VOYAGEM PLACA QSD - 2806 E SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2022 | 1060.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000722 | 22/02/2022 | 48493.16 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DO 6 BOLETIM DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASAMUNICIPIOCV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2022 | 7900.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA MERCEDEZ BENZL 1113 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICOLA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000713 | 22/02/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 3300.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2022 | 3791.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A 20212022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000715 | 22/02/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2022 | 39868.64 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2022 | 19454.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 8160.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2022 | 7460.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2022 | 2483.00 | 00002694030351 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM TRATOR AGRICOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2022 | 17646.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2022 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LANCHA II NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2022 | 39662.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2022 | 16011.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2022 | 3870.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1793 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2022 | 293.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2022 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 17934.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 40358.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2022 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2022 | 1000.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2022 | 28068.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 590.00 | 00012917446498 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DAESCOLA SATIRO CLEMENTINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2022 | 6230.00 | 00002694030351 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF - 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2022 | 5640.00 | 00002694030351 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR - 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2022 | 12008.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2022 | 31523.97 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2022 | 10134.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRA DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2022 | 14775.11 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2022 | 7272.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2022 | 107968.51 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2022 | 26480.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2022 | 81671.11 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2022 | 7672.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2022 | 4200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2022 | 28174.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2022 | 179.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 14296.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 5948.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2022 | 1500.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2022 | 224.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2022 | 1920.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2022 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA MATIAS SANTOS MARIA ERENILDA FEITOSA CAVALCANTE ALDJONE LIMA FERREIRA DA SILVA JOSE JUSTINO DOS SANTOS FILHO FRANCISCA GOMES SEBASTIANA LOPES EGIDIO SOUSA VIAGENS FEITAS NOS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2022 | 1500.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2022 | 4830.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6I41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2022 | 9650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2022 | 25541.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2022 | 5775.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 31480.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 17419.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 20698.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOAO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA OMBRO ESQUERDO REALIZADA NO PACIENTE SATIRO BATISTA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 141.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2022 | 223.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2022 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000808 | 25/02/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 260.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM GELA AGUA DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIAGENS REALIZADAS EM VEICLO MOTOCICLETA NXR BROS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000802 | 25/02/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 25022022 - ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 25022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 6216.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012022 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 1157.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 1492.24 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA PAB N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNIDA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00009426675493 | RAYSSA PEREIRA SUASSUNA CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAUKINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000819 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOEBTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000822 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000824 | 25/02/2022 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE FEVEREIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000830 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000831 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000836 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000837 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000838 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000839 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000840 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGINTES PESSOAS MILIANE ADOLFO EVA JOANA RISILENE CORREIA MARIA RITA JOSEFA MARIA JOSEFA FERREIRA E FRANCISCO LOPES JUNIOR VIAGEM NO DIA 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 140.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE FLAVIA VICENTE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PARA PACIENTE ODILON LEITE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 302.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000868 | 25/02/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2022 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2022 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SEGUINTES PACIENTES FRANCISCA HONORATA RAIMUNDO HONORATO ROSA MARIA RIAN PAULINO DERIVAN ANDRE ADELANIA PEREIRA VITORIA GABRIELA DAMIAO LUNGUIM TEREZA NETA E JOSEFA DANTAS DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES FORA DO DOMICILIO VIAGEM DIA 17 21 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS DE ACORDO A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000890 | 25/02/2022 | 150.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS ANTONIO PEREIRA DA SILVA E DAMIANA FERREIRA PEREIRA VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MANOEL PEREIRA GESSICA PEREIRA VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA RITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES E IARA LOPES VIAGEM NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 2153.79 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 1920.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0000807 | 25/02/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 2270.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERTO EM CADEIRAS MESAS E BIRO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 1710.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCCO DE PORTAS DE FERRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 680.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE 02 B. 30X30 AP ECONOMY DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 660.35 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A72 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000874 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000887 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 500.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000886 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COMO CONDUTOR TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO CRIANCAS FELIZ PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2022 | 25.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2022 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27777-0 BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2022 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos / Equipamentos para EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000917 | 28/02/2022 | 102060.00 | 02596872000190 | CERNTERDATA ANALISE DE SISTEMA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO N2062021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos / Equipamentos para EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000920 | 28/02/2022 | 102060.00 | 02596872000190 | CERNTERDATA ANALISE DE SISTEMA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PAGO COM RECURSOS DO PROPRIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2022 | 627.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2022 | 209.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITAS DA CONTA N 9993 - 7 - FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2022 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2022 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2022 | 198.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2022 | 762.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 icms REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2022 | 188.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 87998 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2022 | 736.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2022 | 0.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16826-2 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2022 | 1030.00 | 00014017478840 | NEUSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA NXR BROS 150 PLACA OEY - 5424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2022 | 429.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000939 | 02/03/2022 | 2460.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000943 | 02/03/2022 | 28083.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2022 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CADEIRAS ACOCHOADAS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE JOELHO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOAO ANANIAS DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2022 | 172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2022 | 2538.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000945 | 02/03/2022 | 32967.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000944 | 02/03/2022 | 36630.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS DE MADEIRA CADEIRAS BIRO E NO TELHADO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2022 | 500.00 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART 1 ALINEA I E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2022 | 450.00 | 00071009586440 | MIKELLY JULIANA HONORATO DE SOUSA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N3692002 ART 1 ALINEA I E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2022 | 3462.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS FREEZER DAS ESCOLAS JOANA LACERDA DOZINHA BENTO E PREDIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2022 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2022 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2022 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2022 | 200.00 | 00003217399498 | JUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2022 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2022 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2022 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2022 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2022 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2022 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2022 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2022 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2022 | 350.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2022 | 500.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2022 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2022 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2022 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2022 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2022 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2022 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2022 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2022 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2022 | 400.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2022 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/03/2022 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/03/2022 | 300.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2022 | 350.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2022 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/03/2022 | 200.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/03/2022 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2022 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2022 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2022 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2022 | 500.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2022 | 300.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2022 | 300.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2022 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2022 | 400.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2022 | 300.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2022 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2022 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2022 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2022 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2022 | 1000.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2022 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID - 10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2022 | 2734.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2022 | 2010.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECRUSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2022 | 3504.77 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2022 | 6500.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2022 | 590.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO CAITITU CONFORME NOTA FISCAL EM ANXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000946 | 03/03/2022 | 24420.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2022 | 747.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2022 | 123.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2022 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDO PUBLICO MUNICIPAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RECICLAGEM IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2022 | 250.00 | 00029945186434 | RENALDO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NO SETOR PUBLICO MUNICIPAL MINISTRADO PELA UNIPUBLICA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2022 | 2650.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOAO ANANIAS DE OLIVEIRA MARIA FILHA JOSE MARIANO VIAGEM NO DIA 02 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000928 | 04/03/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001091 | 04/03/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/03/2022 | 179.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ROTEADOR 4 ANT. INTELBRAS DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/03/2022 | 3763.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/03/2022 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2022 | 950.74 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/03/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2022 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANIL CID - 10 F - 84.0 CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001066 | 04/03/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/03/2022 | 1100.45 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/03/2022 | 2126.99 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/03/2022 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/03/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/03/2022 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/03/2022 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/03/2022 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2022 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2022 | 500.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2022 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2022 | 450.00 | 00004363476443 | GERALDA VITORIA MATIAS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2022 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2022 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2022 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2022 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2022 | 200.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2022 | 400.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2022 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2022 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2022 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2022 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2022 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2022 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2022 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/03/2022 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/03/2022 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/03/2022 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/03/2022 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/03/2022 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/03/2022 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/03/2022 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/03/2022 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/03/2022 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/03/2022 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/03/2022 | 150.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/03/2022 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/03/2022 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/03/2022 | 150.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/03/2022 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/03/2022 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2022 | 300.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2022 | 150.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2022 | 400.00 | 00034152980869 | JOSE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2022 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2022 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2022 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2022 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2022 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2022 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2022 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2022 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2022 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2022 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/03/2022 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/03/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2022 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2022 | 200.00 | 00015797569485 | VALTER FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2022 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2022 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2022 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2022 | 200.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2022 | 350.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2022 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2022 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2022 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2022 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2022 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2022 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2022 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2022 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2022 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2022 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2022 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2022 | 250.00 | 00064552330420 | JOSE BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2022 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2022 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2022 | 593.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM GELADEIRAS E FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2022 | 300.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2022 | 393.13 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CO-FINANCEAMENTO ESTADUAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2022 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001217 | 07/03/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2022 | 222.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2022 | 355.00 | 00004716331431 | FRANCINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA O DIA DA MULHER DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2022 | 2070.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2022 | 950.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001231 | 07/03/2022 | 3290.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO OM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2022 | 770.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2022 | 1870.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO - PAGO COM RECURSOS DAS EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2022 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DEUZANIRA ALVES BARBOSA IVANILDO BARBOSA DA SILVA MARIA GABRIELE MARTINS VIAGENS NOS DIAS 01 E 03 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2022 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS SHAYANE L.B.LEITE ERISVALDO GERALDO DE SOUSA FRANCISCA DO N.PEREIRA NATALIEL MAURICIO DE LIMAESPEDITO LOPES NUNES DANIEL DA SILVA LIMA JSEFA SARMENTO NUNES TEREZINHA MARIA NUNESANTONIO F.FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA VIAGENS NOS DIAS 01 E 03 DE MARCO D 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE ALVES DE SOUSA JOSEFA DANTAS DE SOUSA ALCILENE PEREIRA VIEIRA TEREZA L. NUNES MARIA APARECIDA JANE LOPES ESPEDITO LOPES NUNES VIAGENS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2022 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGINTES PESSOAS DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA MARIA MARLI PEREIRA DE SOUSA MARIA RITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES VIAGEM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2022 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS MANOEL BRAZ DE LIMA DANIEL DA SILVA LIMA ESPEDITO LOPES NUNES TEREZINHA MARIA NUNES VIAGEM NO DIA 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2022 | 3269.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PRESDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL E CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2022 | 631.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS DA ESTRADA DO SITIO LANCHA III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2022 | 2200.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2022 | 1190.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2022 | 2500.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2022 | 950.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2022 | 800.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE FORMULARIOS E SCANER EM DOCUMENTOS PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2022 | 2457.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2022 | 726.88 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000941 | 08/03/2022 | 3644.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 561576300 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 DESTINADOS AOS VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 193401 E VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 368180 LOCADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2022 | 575.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDIO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2022 | 860.00 | 00006828592492 | MARCOS ANTONIO NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL EM VEICULO FORD F 4000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO EM MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE NA OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUTOSO E CARRAPATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2022 | 710.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRAVESSIA DE PESSOAS EM CANOA DO SITIO LAGOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2022 | 1150.00 | 00008524927402 | DAMIAO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2022 | 1222.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE COVID - 19 NOMES DE FEVEREIRO DE 2022 ONFORME COMPROVACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA COVID N331 - PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2022 | 3000.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2022 | 3815.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2022 | 642.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DIGITALIZACO DE DOCUMENTOS PARA O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2022 | 700.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2022 | 528.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2022 | 920.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2022 | 500.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 ALINEA B CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PARA A PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS - DE ACORDO COM A PORTARIA N331. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2022 | 105.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE UMA PORTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/03/2022 | 11000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR NO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DOS DADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGETE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N2010 - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO ATE A CIDADE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULOS MOTOCICLETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ESPIROMETRIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO - LETICIA DE PALA LEITE DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000942 | 08/03/2022 | 18665.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.324699500 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R649 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 624176 FORD KA PLACA QSD - 3988 364745 GOL PLACA RLU - 2L10 469982 DOBLO PLACA QXK - 6017 865814 E 629978900 LITROS DE OLEO DIESEL AOPRECO UNITARIO DE R 568 CINCO REAIS E SESSSENTA E OITO CENTAVOS DEST AOS VEICULOS VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 496599 E AMBULANCIA MASTER PLACA QFB -3783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2022 | 1034.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2022 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2022 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2022 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE INSENTIVO A CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART 1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2022 | 1239.90 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CO-FINANCEAMENTO ESTADUAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2022 | 639.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/03/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2022 | 590.00 | 00070080929460 | DEBORA RAIZA DOS SANTOS SILVA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2022 | 347.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2022 | 1443.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PARA O COMBATE E PREVECAO AO COVID - 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2022 | 750.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2022 | 855.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2022 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2022 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2022 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2022 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2022 | 100.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2022 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2022 | 200.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2022 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2022 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/03/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2022 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2022 | 400.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2022 | 200.00 | 00070080664490 | FRANCIMARA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2022 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/03/2022 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2022 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/03/2022 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2022 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2022 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2022 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2022 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2022 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2022 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2022 | 600.00 | 00004331436497 | MARIA DO CARMO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2022 | 500.00 | 00003244256430 | ROBERLANIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2022 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2022 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/03/2022 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008583593400 | CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/03/2022 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2022 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/03/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2022 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2022 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2022 | 150.00 | 00006898753479 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2022 | 2788.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2022 | 160.00 | 00071983427446 | GIOVANE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2022 | 815.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 385.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS E VUKCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 480.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2022 | 2650.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO VOYAGEM FORD KA E AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2022 | 920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINOPLACA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 3300.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 565.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU E MATERIAL DESTINADO AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2022 | 670.00 | 00071983427446 | GIOVANE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 990.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2022 | 2384.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE JOAQUIM BENTO DE SOUSA JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONSELHO TUTELAR E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2022 | 2235.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2022 | 158.00 | 40330832000190 | CERTIFICADORA FACILITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAOEDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 252.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2022 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2022 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10032022 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001054 | 10/03/2022 | 3036.63 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 470796 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R644999 DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA D SITIO CAITITU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2022 | 3804.11 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/03/2022 | 3840.11 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2022 | 288.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2022 | 80.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. PAGO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2022 | 710.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OFICNEIRO NO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2022 | 50.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS CLAUDIANA ERASMO DA S. SOUSA VIAGENS NOS DIAS 09 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS RITA MARIA LEITE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FRANCSCA MARIA ALVES DE SOUSA MARIA RITA ALVES MARIA VALDEREIS DA SILVA FREITAS MARIA MARLI PEREIRA DE SOUSA VIAGEM NO DIA 08 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE COORDENADORA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 0809 E 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N4472008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO RODRIGUES FRANCISCO RODRIGUES FILHO JOSE OLAVO CABRAL DE LACERDA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO CLAUDEIR VIANA PEREIRA VIAGENS NOS DIAS 04 E 07 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTS PESSOAS ODILON LEITE DA SILVA TELMA LEITE DA SILVA RIBEIRO ISAAC NILTON NOBRE FRANCIVAL JUVENCIO DE SOUSA GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA VIAGENS NOS DIAS 07 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ANALIA JULIA DA CONCEICAO GERALDO ALVES DA SILVA JOSENILTON PEEIRA DOS SATOS FRANCINEIDE SOARES DE O.PEREIRA VIAGENS NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2022 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 518.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 98.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001039 | 10/03/2022 | 6636.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.028897 AO PRECO UNITARIO DE R6449975 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001040 | 10/03/2022 | 6726.46 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.042867 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6449969 DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001041 | 10/03/2022 | 553.06 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 85748 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 644982 DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MNS -2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001042 | 10/03/2022 | 650.98 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10093 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6449816 DESTINADOS AO VEICULO HONDA NXR 125 BROS PLACA OGG 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001043 | 10/03/2022 | 5159.34 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 799896 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6450013 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001044 | 10/03/2022 | 6146.07 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 952878 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 64500072 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU- 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022028 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001045 | 10/03/2022 | 6554.42 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.016189 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 655442 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001046 | 10/03/2022 | 6501.54 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.007993 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R650154 DESTINADOS AO VEICULO AMBUKANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022022 A 28012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001047 | 10/03/2022 | 3184.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 589724 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R5399983 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001048 | 10/03/2022 | 1040.59 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 192701 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R540 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA QFB - 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001049 | 10/03/2022 | 3646.62 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 565371 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R6449959 DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK 6071 LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01022022 A 28082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001050 | 10/03/2022 | 2974.06 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550752 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001051 | 10/03/2022 | 4865.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 901074 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG - 8525 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001052 | 10/03/2022 | 2964.81 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 549038 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001053 | 10/03/2022 | 4043.32 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 748764 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 539999 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE CORTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001055 | 10/03/2022 | 2742.57 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 507883 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2022 | 590.00 | 00012917446498 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DAESCOLA SATIRO CLEMENTINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001027 | 10/03/2022 | 1080.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200 DUZENTOSLITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001030 | 10/03/2022 | 540.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 CEM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA FA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001032 | 10/03/2022 | 810.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD - 1226 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001034 | 10/03/2022 | 1620.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300 TREZENTOS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF - 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001036 | 10/03/2022 | 810.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001037 | 10/03/2022 | 320.57 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 49701 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 644999 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001038 | 10/03/2022 | 3320.51 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 61491 SEISCENTOS E CATORZE NOVENTA E UM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R540 CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD - 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2022 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFE - 6049 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2022 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2022 | 56.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2022 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2022 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2022 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2022 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2022 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2022 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2022 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2022 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2022 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2022 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2022 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2022 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001056 | 10/03/2022 | 588.14 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 91185 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 644999 DESTINADOS AO VEICULO JEE RENEGADE PLACA RLU - 3E53 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR DO MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/03/2022 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/03/2022 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/03/2022 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/03/2022 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/03/2022 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/03/2022 | 2255.00 | 00005396196475 | SAMUEL LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PEGAR CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/03/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/03/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/03/2022 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/03/2022 | 700.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO - CE PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO VIAGEM EM VEICULO GOL DE OLACA JGO 9793. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/03/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001167 | 14/03/2022 | 1874.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 288790400 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 DESTINADOS AOS VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 193401 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2022 | 110.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2022 | 2285.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2022 | 1900.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SERIMONIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2022 | 1150.00 | 02596872000190 | CERNTERDATA ANALISE DE SISTEMA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 DESTINADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2022 | 110.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2022 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001158 | 14/03/2022 | 11702.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORN DE 1.332131 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 DEST AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSD - 3988 315640 GOL PLACA RLU -2L10152880 DOBLO PLACA QXK - 6017 E 538172500 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R568 DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2022 | 726.10 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2022 | 300.00 | 00001927013470 | EDSON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2022 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2022 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/03/2022 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/03/2022 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/03/2022 | 400.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007429370462 | DAMIAO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001168 | 14/03/2022 | 103.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15998500 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 DESTINADOS AOS VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2022 | 880.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2022 | 584.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2022 | 2290.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2022 | 200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/03/2022 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/03/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2022 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2022 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2022 | 200.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2022 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2022 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2022 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2022 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/03/2022 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2022 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2022 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2022 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2022 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2022 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/03/2022 | 683.06 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COM PRA DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO CO-FINANCEAMENTO ESTADUAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/03/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/03/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRAAMETO MEDICO ESPEIALIZADO - FRANCINETE MARIA DE CARVALHO KWAN FRANCISCO SOARES CORDEIRO GIZSELLY HONORATO ODILON LEITE DA SILVA TELMA LEITE DA ILVA RIBEIRO VIAGENS NOS DIAS 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/03/2022 | 360.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS DAS ATIVIDADES DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOASMARIA CELIA MIGUEL MEDEIROS KESSIA MILENA GALDINO DOS SANTOS ROSALIA MARIA F. JERONIMO MARIA RIZONEIDE S DA SILVA ODILON LEITE DA SILVA TELMA LEITE DA SILVA RIBEIRO EDIMILSON GUEDES DA SILVA MARIA DE FRANCA TOMAZ VIAGENS NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/03/2022 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/03/2022 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA PAULINO DA SILVA IRACI DA COSTA SARMENTO MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RITA MARIA LEITE FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA DAMIANA B. DE SOUSA VIAGEM NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5-72014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/03/2022 | 360.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/03/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO JOSE AUGUSTO VIAGEM NO DIA 12 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/03/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/03/2022 | 500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/03/2022 | 500.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/03/2022 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CONTRASTE PARA RESSONANCIA DE CRANIO REALIZADA EM FABRICIO LACERDA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/03/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/03/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/03/2022 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTIULHOS EM TERRENO BALDIOS NO BAIRRO AILA LACERDA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/03/2022 | 1050.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/03/2022 | 1000.00 | 26484242000191 | OPTICA CASA DAS LENTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LENTE E ARMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/03/2022 | 800.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA OS PACIENTES CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/03/2022 | 600.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARA BRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO FORD KA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/03/2022 | 6440.00 | 00073893277404 | RITA DE CACIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA OFE 8186PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2022 | 2590.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2022 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID - 10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2022 | 100.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070080687431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2022 | 250.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2022 | 100.00 | 00003770501489 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2022 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/03/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2022 | 300.00 | 00000131026488 | DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/03/2022 | 1770.00 | 00003025842423 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE INFORMACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/03/2022 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/03/2022 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2022 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2022 | 300.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2022 | 400.00 | 00011969223812 | GERALDO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2022 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2022 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2022 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2022 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO LAGES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/03/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/03/2022 | 5018.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL - CAPS COMPETENCIA 022021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2022 | 7521.41 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/03/2022 | 8807.91 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/03/2022 | 1056.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF- EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2022 | 715.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL - CAPS COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2022 | 357.54 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMISSIONAOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2022 | 729.54 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2022 | 831.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/03/2022 | 775.17 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE- EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2022 | 1735.71 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/03/2022 | 2952.45 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL - CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2022 | 6049.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2022 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/03/2022 | 1333.30 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/03/2022 | 12074.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/03/2022 | 5443.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SERETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/03/2022 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/03/2022 | 590.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO JUNTO AO CAPS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/03/2022 | 80.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIODANTAS DE MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2022 | 4656.69 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/03/2022 | 1454.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/03/2022 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/03/2022 | 1200.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAIXA DE AGUA E TELHADO DE MADEIRA DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/03/2022 | 590.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CARRAPATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/03/2022 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/03/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/03/2022 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF 3244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2022 | 5320.63 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/03/2022 | 2221.70 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2022 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/03/2022 | 11814.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2022 | 5812.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/03/2022 | 3785.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2022 | 2456.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2022 | 11516.41 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/03/2022 | 543.54 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2022 | 1787.70 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2022 | 8511.59 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/03/2022 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/03/2022 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2022 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002692098404 | ANTONIO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2022 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2022 | 8446.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2022 | 3558.86 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2022 | 2287.42 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/03/2022 | 26033.53 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/03/2022 | 33501.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2022 | 7863.38 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/03/2022 | 2145.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2022 | 4003.23 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/03/2022 | 9947.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/03/2022 | 3014.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/03/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/03/2022 | 4500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/03/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA CWP - 9067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/03/2022 | 2100.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO NA CRECHE MUNICPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/03/2022 | 4403.23 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/03/2022 | 1276.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETVOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/03/2022 | 528.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/03/2022 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/03/2022 | 585.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES GELADEIRA E GELA AGUA DO CRAS CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2022 | 4318.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2022 | 1789.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO REDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/03/2022 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/03/2022 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | VALORN QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/03/2022 | 160.00 | 00071983427446 | GIOVANE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001396 | 21/03/2022 | 829.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/03/2022 | 237.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATRA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001389 | 21/03/2022 | 1186.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ACOLHIDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001390 | 21/03/2022 | 2005.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001399 | 21/03/2022 | 3749.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001392 | 21/03/2022 | 450.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001402 | 21/03/2022 | 1797.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/03/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/03/2022 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/03/2022 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/03/2022 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/03/2022 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/03/2022 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/03/2022 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAOI DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001397 | 21/03/2022 | 6609.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE CULTURA BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE MATADOURO PUBLICO PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA MIGUEL IZIDRO LEITE ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/03/2022 | 3791.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A 20212022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/03/2022 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/03/2022 | 120.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2022 | 5700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 187EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001391 | 21/03/2022 | 3052.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALINENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042022 | 0001393 | 21/03/2022 | 13.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001394 | 21/03/2022 | 1065.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001395 | 21/03/2022 | 589.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001398 | 21/03/2022 | 1219.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001400 | 21/03/2022 | 4620.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001401 | 21/03/2022 | 1297.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/03/2022 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA PARA A PACIENTE GERALFA JOSEFA DA SILVA DELFINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/03/2022 | 880.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/03/2022 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AUDIOMETRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/03/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOFRAFIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE CARENTE MARIA RITA ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/03/2022 | 500.00 | 00366318000190 | UNIDADE DE CARDIOLOGIA M FETAL E M C S/C LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIO TRANSTORACICO E ECG REALIZADO EM PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/03/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/03/2022 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPREDIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/03/2022 | 357.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/03/2022 | 357.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/03/2022 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/03/2022 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/03/2022 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/03/2022 | 250.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 14 16 E 17 MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTI MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA14 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTI MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA16 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTA DO PESSOAS PARA RECEBEM ATENDIMENTO MEDICO ESPACIALIZADOS VIAGEM DIA 15 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/03/2022 | 150.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGENS NOS DIAS 13 E 15 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ADAILTON DIAS E ANOILDO DIAS DE SOUSA VIAGEM NO DIA 14 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2022 | 585.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/03/2022 | 2227.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/03/2022 | 260.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/03/2022 | 1475.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL SEDACAO REALIZADOS NA MNOR ANA LIBIA SERAFIM DE SOUSA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2022 | 150.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXMAE MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA MATIAS DE SOUSA CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUTA MEDICA ESPECALIZADA - OTORRINO DE MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANCA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/03/2022 | 230.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/03/2022 | 3457.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/03/2022 | 125.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/03/2022 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/03/2022 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/03/2022 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/03/2022 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/03/2022 | 222.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/03/2022 | 3249.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREIDOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2022 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/03/2022 | 2221.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATRA DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2022 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2022 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/03/2022 | 19193.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2022 | 581.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2022 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N1793. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2022 | 580.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A DOACAO COM A MENOR KAVANY LACERDA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/03/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/03/2022 | 500.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/03/2022 | 120.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGEM PALAC QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/03/2022 | 110.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2022 | 860.00 | 01555370000158 | RODART ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PONES DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2022 | 17200.00 | 00091792363400 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS D ELOCACAO DE UM TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES NO CORTE DE TERRA DURANTE O MES DE JANEIRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2022 | 10869.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28022022 COM VENCIMENTO EM 25032022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/03/2022 | 79.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CARREGADOR DE NOTBOOK DESTINADO A COMPUTADOR DESTA PREFEITUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 22032022 - CC 99376- ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/03/2022 | 350.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO FORMOL NO CORPO DO JOVEM FRANCICO HENRIQUE SOARES NETO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/03/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/03/2022 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/03/2022 | 300.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/03/2022 | 200.00 | 00007283439404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/03/2022 | 835.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULAS EM JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/03/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001661 | 25/03/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2022 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RX CONTRASTADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/03/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA SPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2022 | 910.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA ELETROCARDIOGA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2022 | 360.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001663 | 28/03/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001664 | 28/03/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2022 | 8600.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 LOTADA NA SECRETARIA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001672 | 28/03/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001669 | 28/03/2022 | 589.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001691 | 29/03/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS DE MADEIRA CADEIRAS BIRO E NO TELHADO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2022 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2022 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2022 | 90.00 | 00004789368424 | TEREZINHA TOMAZ DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2022 | 300.00 | 00079026370415 | BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2022 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2022 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2022 | 1500.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SALA DO CIDADAO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2022 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2022 | 346.67 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SUPERVISORES EM REALIZACAO DO EVENTO DO CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2022 | 1050.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO DO BAIRR AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2022 | 700.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES DE ESGOTOS E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2022 | 2360.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F - 4000 PLACA MMT - 5025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2022 | 127.80 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001703 | 29/03/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2022 | 3200.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2022 | 1850.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURAGABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2022 | 5777.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0001702 | 29/03/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001670 | 29/03/2022 | 4620.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM REURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/03/2022 | 900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2022 | 500.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO EM VENTILADORES E GELA AGUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001676 | 29/03/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/03/2022 | 430.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA BFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/03/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM GELADEIRAB E GELA AGUA E VENTILADORES DAS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2022 | 5000.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2022 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2022 | 450.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO CENTRO DO COVID 19 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2022 | 1800.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2022 | 520.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BALANCA MECANICA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ACS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2022 | 360.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EDIVANIA MATIAS CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2022 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE MARO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2022 | 2300.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO CONSERTO E MANUTENCAO EM MOVEIS JANELAS PORTAS E FORRAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICA CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2022 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001725 | 30/03/2022 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2022 | 3330.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2022 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDAE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX PLACA QSC-1836 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOEBTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2022 | 2630.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001730 | 30/03/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGES FEITAS EM VEICULO D- 20 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001731 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2022 | 33096.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2022 | 26191.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2022 | 5775.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2022 | 3266.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001740 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2022 | 9650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001742 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2022 | 3774.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2022 | 19032.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001745 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2022 | 15212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001748 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001750 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2022 | 450.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE DANTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2022 | 41788.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2022 | 22117.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2022 | 141.10 | 70097530002633 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO - PAGO COM RECURSOS DAS EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO ATE A CIDADE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD - KA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2022 | 370.00 | 41904827000107 | CENTRO DE TRATAMENTO DAS MAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2022 | 70.00 | 41904827000107 | CENTRO DE TRATAMENTO DAS MAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2022 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARARECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES DE MARCO DE 2022 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR -9919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/03/2022 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2022 | 10384.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2022 | 38394.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2022 | 26140.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001782 | 30/03/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2022 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 30032022 - ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2022 | 7895.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-RET DARF EM 30032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2022 | 8360.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2022 | 19346.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2022 | 229.33 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA A BOMBA PARA O POCO DA COMUNIDADE BOA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2022 | 17208.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2022 | 41372.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001769 | 30/03/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2022 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF 3244 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2022 | 15076.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2022 | 6298.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2022 | 29574.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2022 | 4200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2022 | 30118.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001771 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2022 | 9552.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2022 | 88557.57 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2022 | 30360.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2022 | 112263.26 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2022 | 7992.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2022 | 13985.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2022 | 12829.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2022 | 31523.97 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2022 | 12908.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2022 | 1197.90 | 41226367000105 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2022 | 2125.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAAGAMENTO DA COMPRA DE 850 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2022 | 590.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001881 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2022 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO ME DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001941 | 31/03/2022 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2022 | 3648.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS E CONFECCAO DE FORMULARIOS FICHAS E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2022 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2022 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27777-0 BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2022 | 70.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2022 | 26.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2022 | 10822.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2022 | 6200.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2022 | 17586.66 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N 132018 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2022 | 747.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE GFIP DO ANO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001942 | 31/03/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAOEDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2022 | 264.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2022 | 1307.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 icms REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2022 | 2367.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2022 | 275.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/03/2022 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2022 | 34.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 14169-0 REFERENTE A ACAO JUDICIAL DA SENHORA MARIA CLEUDA DANTAS PROCESSO N 0002407-27.2013.8.15.0261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/03/2022 | 1762.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 9953-8 IPVA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2022 | 2139.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2022 | 589.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2022 | 1377.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00024669360892 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001848 | 31/03/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE NA OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUTOSO E CARRAPATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001939 | 31/03/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001940 | 31/03/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2022 | 624.72 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2022 | 100.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2022 | 150.00 | 35067457000106 | GOMES E QUIRINO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2022 | 1080.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO AO MENOR JOAO VICTOR SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2022 | 1120.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00009426675493 | RAYSSA PEREIRA SUASSUNA CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2022 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2022 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2022 | 710.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OFICNEIRO NO CAPS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2022 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAUKINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001871 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001876 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2022 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001903 | 31/03/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2022 | 150.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGENS NOS DIAS 16 E 21 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2022 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTADO PESSOAS PARA RECEBEREMM ATENDIMENTO MEDICO ESPACIALIZADOS VIAGEM DIA 22 E 24 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014.31 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2022 | 400.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUNTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO VIAGEM NOS DIAS 18 22 24 E 29 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2022 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COSEMPB CONFORME COMPOVACAO EM ANEXO NO DIA 18 DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM DIA 21 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2022 | 350.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTI MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 23 25 27 E 29 DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUETAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2022 | 200.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2022 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RX MAO DIREITA E RX PUNHO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2022 | 3650.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS E CONFECCAO DE FORMULARIOS COMUM PARA O CENTRO DO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002051 | 01/04/2022 | 36198.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/04/2022 | 72.32 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS N VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGG - 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/04/2022 | 847.68 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGG - 7247LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/04/2022 | 6100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/04/2022 | 220.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/04/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/04/2022 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2022 | 7526.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/04/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO SERRA DA SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/04/2022 | 320.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002046 | 01/04/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/04/2022 | 590.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO FRUTUOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/04/2022 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO GOIABEIRA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/04/2022 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LANCHA II NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS DA ESTRADA DO SITIO LANCHA II E III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/04/2022 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/04/2022 | 590.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO AGUIAR VELHO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL E CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/04/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/04/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/04/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/04/2022 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTIULHOS EM TERRENO BALDIOS NO BAIRRO AILA LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/04/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICOLA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/04/2022 | 420.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM MOTOR DO CARRINHO QUE CORTA GRAMA DO CAMPO MUNICIPAL CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/04/2022 | 767.44 | 18520941000111 | GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 0404 A 08042022 DOS FUNCIONARIOS FRANCINALDO GUEDES PEREIRA E CAMILA VITORIA DANTAS QUE PARTICIPARAM DO III SEMINARIO DE ATUALKIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/04/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2022 | 2650.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2022 | 6500.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN - 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/04/2022 | 479.53 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE E JOAQUIM BENTO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/04/2022 | 1030.00 | 00005297061482 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2022 | 600.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2022 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2022 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2022 | 350.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2022 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2022 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2022 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2022 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2022 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/04/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/04/2022 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/04/2022 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2022 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/04/2022 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2022 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/04/2022 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/04/2022 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/04/2022 | 200.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/04/2022 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/04/2022 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/04/2022 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/04/2022 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/04/2022 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/04/2022 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/04/2022 | 350.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/04/2022 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/04/2022 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/04/2022 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/04/2022 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/04/2022 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/04/2022 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/04/2022 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/04/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/04/2022 | 590.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/04/2022 | 5120.92 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/04/2022 | 10687.84 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APLICACAO MANUAL DE TINTAS E PINTURAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/04/2022 | 325.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/04/2022 | 2100.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/04/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/04/2022 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2022 | 2999.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF - 8203 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/04/2022 | 2985.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/04/2022 | 4500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/04/2022 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/04/2022 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/04/2022 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/04/2022 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/04/2022 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/04/2022 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/04/2022 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/04/2022 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/04/2022 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/04/2022 | 200.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/04/2022 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/04/2022 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/04/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/04/2022 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/04/2022 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/04/2022 | 500.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/04/2022 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/04/2022 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/04/2022 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/04/2022 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/04/2022 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/04/2022 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/04/2022 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/04/2022 | 300.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/04/2022 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/04/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/04/2022 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/04/2022 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/04/2022 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/04/2022 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/04/2022 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/04/2022 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/04/2022 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/04/2022 | 400.00 | 00034152980869 | JOSE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/04/2022 | 300.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003244256430 | ROBERLANIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002135 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS ACOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002137 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE - 1093PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/04/2022 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/04/2022 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/04/2022 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | VALORN QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/04/2022 | 458.85 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE PASCOA PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/04/2022 | 1199.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/04/2022 | 79.98 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TONER BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/04/2022 | 210.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0001894 | 04/04/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/04/2022 | 97.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA NAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2022 | 6780.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 7051 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/04/2022 | 715.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2022 | 2045.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/04/2022 | 63.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/04/2022 | 1157.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/04/2022 | 2258.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/04/2022 | 880.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001889 | 04/04/2022 | 2675.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/04/2022 | 1930.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/04/2022 | 1880.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/04/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/04/2022 | 1464.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2022 | 450.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/04/2022 | 909.40 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS IMPRRESSAO E ENCADERNACAO EM DOCUMENTACAO PARA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2022 | 550.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS IMPRRESSAO E ENCADERNACAO EM DOCUMENTACAO PARA O CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/04/2022 | 6291.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/04/2022 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/04/2022 | 280.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA - ORTOPEDISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/04/2022 | 2510.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/04/2022 | 184.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/04/2022 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/04/2022 | 490.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E MARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/04/2022 | 98.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001861 | 04/04/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/04/2022 | 77.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/04/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/04/2022 | 121.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/04/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM MEDICO VASCULAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/04/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NO MENOR JOAO PEDRO DELFINO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/04/2022 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/04/2022 | 300.00 | 00035151207857 | JEFFERSON MICHEL DE MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/04/2022 | 2329.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS COM E SERV PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/04/2022 | 1900.00 | 18521030000109 | A.R. DIESEL(AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE BOMBA HIDRAULICA DO COMANDO DE VALVULAS DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/04/2022 | 590.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/04/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/04/2022 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/04/2022 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/04/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIXADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001900 | 05/04/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/04/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/04/2022 | 2500.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/04/2022 | 1960.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/04/2022 | 79.98 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/04/2022 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO NA CAIXA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/04/2022 | 200.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/04/2022 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/04/2022 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/04/2022 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/04/2022 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/04/2022 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/04/2022 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/04/2022 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/04/2022 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/04/2022 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/04/2022 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/04/2022 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/04/2022 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/04/2022 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/04/2022 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/04/2022 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/04/2022 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/04/2022 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/04/2022 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/04/2022 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/04/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/04/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/04/2022 | 300.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/04/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/04/2022 | 400.00 | 00009714134447 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/04/2022 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/04/2022 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/04/2022 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/04/2022 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/04/2022 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/04/2022 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/04/2022 | 200.00 | 00015797569485 | VALTER FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/04/2022 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/04/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/04/2022 | 300.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/04/2022 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/04/2022 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/04/2022 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/04/2022 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/04/2022 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/04/2022 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/04/2022 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/04/2022 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/04/2022 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/04/2022 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/04/2022 | 245.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM QUADRO BRANCO DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/04/2022 | 1197.90 | 00030900220449 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/04/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE POLACA OGE 8840 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/04/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/04/2022 | 1222.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/04/2022 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/04/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/04/2022 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/04/2022 | 500.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/04/2022 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/04/2022 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/04/2022 | 200.00 | 00003242262417 | FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/04/2022 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/04/2022 | 200.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/04/2022 | 400.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/04/2022 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/04/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/04/2022 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/04/2022 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/04/2022 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/04/2022 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/04/2022 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/04/2022 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/04/2022 | 300.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/04/2022 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/04/2022 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/04/2022 | 807.00 | 00071983427446 | GIOVANE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/04/2022 | 2378.88 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/04/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/04/2022 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/04/2022 | 740.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE REPAROS E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA GABINETE CULTURA LICITACAO E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/04/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/04/2022 | 360.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/04/2022 | 130.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DO NASF PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DO PAB N 1793 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/04/2022 | 931.00 | 00071983427446 | GIOVANE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/04/2022 | 428.00 | 00071983427446 | GIOVANE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ACOES DAS UBS PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DO PAB N 1793 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/04/2022 | 1300.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/04/2022 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/04/2022 | 630.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002036 | 07/04/2022 | 1190.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/04/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ODILON LEITE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002019 | 07/04/2022 | 9174.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.22323 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002020 | 07/04/2022 | 9943.67 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 147031 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R645 DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA-2806 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002021 | 07/04/2022 | 9099.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1213273 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 3988 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002022 | 07/04/2022 | 7229.72 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 963954 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002023 | 07/04/2022 | 750.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100.016 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO HONDA CG 125 FAN PLACA MNS-2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002024 | 07/04/2022 | 6748.18 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 899755 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002025 | 07/04/2022 | 577.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 7698 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO HONDA NXR 125 BROS PLACA OGG-7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002026 | 07/04/2022 | 5580.03 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 743999 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK 6017 LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002027 | 07/04/2022 | 7433.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 991114 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002028 | 07/04/2022 | 5568.58 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 762817 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFB 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1793 - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002029 | 07/04/2022 | 2680.71 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 367218 LTS DE DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 DESTINADOS AO VEICULO MASTER AMBULANCIA PLACA QFB 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002030 | 07/04/2022 | 161.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002031 | 07/04/2022 | 971.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002032 | 07/04/2022 | 1670.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALINENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002033 | 07/04/2022 | 1104.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002034 | 07/04/2022 | 2916.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002040 | 07/04/2022 | 450.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002006 | 07/04/2022 | 6833.42 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 936084 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002007 | 07/04/2022 | 5796.72 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 794073 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 7299999 DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG - 8525 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002008 | 07/04/2022 | 7092.25 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 971541 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002009 | 07/04/2022 | 5263.31 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 721001 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE CORTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002010 | 07/04/2022 | 1241.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 170 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002011 | 07/04/2022 | 6316.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 865315 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRITA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO MANDu II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/04/2022 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DO ALTO BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002037 | 07/04/2022 | 504.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE CULTURA PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/04/2022 | 850.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIAGENS REALIZADAS EM VEICLO MOTOCICLETA NXR BROS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002004 | 07/04/2022 | 3153.73 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 420495 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002044 | 07/04/2022 | 2037.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/04/2022 | 30.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE INSENTIVO A CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART 1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/04/2022 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE INSENTIVO A CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART 1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/04/2022 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/04/2022 | 450.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/04/2022 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/04/2022 | 300.00 | 00002535170442 | JOSE HILTON NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/04/2022 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/04/2022 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/04/2022 | 500.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/04/2022 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/04/2022 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/04/2022 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/04/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/04/2022 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/04/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/04/2022 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/04/2022 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/04/2022 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002005 | 07/04/2022 | 946.52 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 126202 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RLU-3E53 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002012 | 07/04/2022 | 1908.07 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26138 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002013 | 07/04/2022 | 1168.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 160 CENTO E SESSENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA FA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01022022 A 28022022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002014 | 07/04/2022 | 1460.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 200 DUZENTOS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF - 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002015 | 07/04/2022 | 3285.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 450 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD - 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002016 | 07/04/2022 | 3489.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 478 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002017 | 07/04/2022 | 2051.31 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 281 DUZENTOS E OITENTA E UM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002018 | 07/04/2022 | 1956.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 268 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC - 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/04/2022 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002042 | 07/04/2022 | 1022.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/04/2022 | 1590.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE M UNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/04/2022 | 1510.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/04/2022 | 345.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002041 | 08/04/2022 | 5169.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/04/2022 | 500.00 | 18951706000102 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/04/2022 | 300.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/04/2022 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/04/2022 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/04/2022 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/04/2022 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/04/2022 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/04/2022 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/04/2022 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002645 | 08/04/2022 | 187.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29002 DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R646 SEIS REAIS E QUARETA E SEIS CENTAVOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002045 | 08/04/2022 | 1056.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/04/2022 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/04/2022 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/04/2022 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/04/2022 | 966.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/04/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/04/2022 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 08042022 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/04/2022 | 1775.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002038 | 08/04/2022 | 8709.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURA MATADOURO PUBLICO PRACAS QUADRA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/04/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/04/2022 | 3870.13 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 08042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/04/2022 | 24.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO CIDE REFERENTE A 08042022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/04/2022 | 115.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/04/2022 | 995.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002661 | 08/04/2022 | 2365.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 366243 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R646 SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOBOL PLACA QXK - 6017 LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002662 | 08/04/2022 | 785.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 137583 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R5710 DESTINADOS AO VEICULO AN DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002663 | 08/04/2022 | 1181.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 182875 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R646 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/04/2022 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID - 10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/04/2022 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTI MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 04 E 06 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/04/2022 | 350.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM DIA 31 DE MARCO E 01 04 06 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/04/2022 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUNTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO VIAGEM NOS DIAS 31 DE MARCO E 01 E 07 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTADO PESSOAS PARA RECEBEREMM ATENDIMENTO MEDICO ESPACIALIZADOS VIAGEM DIA 31 DE MARCO E 5 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014.31 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/04/2022 | 400.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGENS NOS DIAS 23 28 30 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/04/2022 | 900.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/04/2022 | 124.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALVULA TERMOSTATICA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 0959 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002648 | 08/04/2022 | 675.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 104537 CENTO E QUATRO QUINHENTOS E TRINTA E SETELITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R646 SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QS - 3988 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002035 | 08/04/2022 | 1147.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002039 | 08/04/2022 | 4445.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2022 | 3830.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/04/2022 | 600.00 | 29326991000189 | MZKOFTALMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A MENOR MARIA RITA GOMES DE SA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/04/2022 | 1603.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/04/2022 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/04/2022 | 81.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/04/2022 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANIL CID - 10 F - 84.0 CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/04/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/04/2022 | 710.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRAVESSIA DE PESSOAS EM CANOA DO SITIO LAGOA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/04/2022 | 180.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO SITIO PILOES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/04/2022 | 360.00 | 00009258129431 | JOSE ORLANDO CAZUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/04/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/04/2022 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/04/2022 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/04/2022 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/04/2022 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/04/2022 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/04/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/04/2022 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/04/2022 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/04/2022 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/04/2022 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/04/2022 | 200.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/04/2022 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/04/2022 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/04/2022 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/04/2022 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/04/2022 | 100.00 | 00003770501489 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/04/2022 | 400.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/04/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/04/2022 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/04/2022 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/04/2022 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/04/2022 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/04/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/04/2022 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/04/2022 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/04/2022 | 360.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/04/2022 | 300.00 | 00000131026488 | DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/04/2022 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008576430452 | JOSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/04/2022 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/04/2022 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/04/2022 | 150.00 | 00071084197189 | VILAUBA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/04/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/04/2022 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/04/2022 | 150.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/04/2022 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/04/2022 | 265.00 | 13045626000166 | P.AS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE VENTILADORES DA ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/04/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/04/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO INDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/04/2022 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFE - 6049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO NA CRECHE MUNICPAL NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/04/2022 | 584.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR - 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2022 | 400.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/04/2022 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/04/2022 | 250.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/04/2022 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/04/2022 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/04/2022 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/04/2022 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/04/2022 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/04/2022 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/04/2022 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/04/2022 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/04/2022 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/04/2022 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/04/2022 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/04/2022 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DO CRAS REFENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/04/2022 | 480.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANINHAS PRA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/04/2022 | 17300.00 | 00007055727499 | RONIEDSON GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACA DE UM TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/04/2022 | 3307.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/04/2022 | 312.94 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/04/2022 | 55.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/04/2022 | 2503.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 5755-X REFERENTE A ACAO JUDICIAL DA SENHORA MARIA CLEUDA DANTAS PROCESSO N 0002407-27.2013.8.15.0261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/04/2022 | 426.00 | 00012249370400 | AVILA SAMIRA LACERDA VIEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO REALIZADO PEL UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COMPROVE COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A LEI 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/04/2022 | 426.00 | 00071009814419 | CAMILA VITORIA DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO DE DIARIAS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO REALIZADO PEL UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COMFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE ABRIL DE 2021 DE ACORDO COM A LEI 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/04/2022 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDA II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/04/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/04/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/04/2022 | 2928.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/04/2022 | 198.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/04/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA VIAGEMMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOASMARIA CORDEIRO MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO VIAGEM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/04/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS TEREZINHA MARIA NUNES FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO ESPEDITO LOPES NUNES JOSEFA F. NUNES JOSE VIANA DA SILVA FRANCISCA L. RODRIGUES VIAGENS NOS DIAS 05 E 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/04/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/04/2022 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA SELA TUCICA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE LARISSA MANUELA ADOLFO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/04/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/04/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/04/2022 | 12000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/04/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGETE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361 - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/04/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO PARA A PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS - DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM DIA 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/04/2022 | 75.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/04/2022 | 125.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVACAO COM TRILHA PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID - 19 PARAO COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19DE ACORDO COM A PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/04/2022 | 580.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/04/2022 | 420.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/04/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIAIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/04/2022 | 580.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/04/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/04/2022 | 2595.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/04/2022 | 3771.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/04/2022 | 360.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/04/2022 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMISIONADOS COMPETENCIA 072021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/04/2022 | 1088.96 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIADE SAUDE ELIANA LOPES LEITE PARA PARTCIPAR DO XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/04/2022 | 1575.00 | 00004800300495 | ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO VOLKSVAGEM VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/04/2022 | 400.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA FRANCISCO LINS DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/04/2022 | 320.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RX MAO DIREITA E RX PUNHO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/04/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA UBS JOSE PAULINO DE SUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A PORTARIA PAB N 1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/04/2022 | 1294.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DE ACORDO COM A PORTARIA PAB N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/04/2022 | 1680.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DAEMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/04/2022 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/04/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/04/2022 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/04/2022 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/04/2022 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADO COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/04/2022 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/04/2022 | 4876.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/04/2022 | 3704.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL - SAMU - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/04/2022 | 6567.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/04/2022 | 1453.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/04/2022 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF- COMISSIONADO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/04/2022 | 7396.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/04/2022 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/04/2022 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/04/2022 | 21158.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/04/2022 | 2849.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/04/2022 | 8293.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/04/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/04/2022 | 1095.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ECOMISSIONADO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/04/2022 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/04/2022 | 4605.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREIDOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/04/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/04/2022 | 3413.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/04/2022 | 8841.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/04/2022 | 3791.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A 20212022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/04/2022 | 3883.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/04/2022 | 514.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SISOBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/04/2022 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/04/2022 | 363.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/04/2022 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/04/2022 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/04/2022 | 6515.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/04/2022 | 3061.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/04/2022 | 742.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/04/2022 | 400.00 | 00002852188406 | DURCIVAL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/04/2022 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/04/2022 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/04/2022 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/04/2022 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/04/2022 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/04/2022 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/04/2022 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/04/2022 | 300.00 | 00004808420430 | SEBASTIAO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010482736445 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/04/2022 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070080687431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009446390460 | DAILA ALVES DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/04/2022 | 150.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/04/2022 | 200.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/04/2022 | 600.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/04/2022 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002292 | 18/04/2022 | 11685.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002293 | 18/04/2022 | 3688.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002294 | 18/04/2022 | 4299.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002295 | 18/04/2022 | 410.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002296 | 18/04/2022 | 9633.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/04/2022 | 1570.00 | 00072664819453 | GEOVA TEODOSIO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAIXA DE AGUA E TELHADO DE MADEIRA DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/04/2022 | 3848.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/04/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/04/2022 | 1060.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/04/2022 | 2500.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTIONADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/04/2022 | 5242.87 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/04/2022 | 2438.70 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/04/2022 | 2284.74 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/04/2022 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE - ESCOLAR COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/04/2022 | 18004.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/04/2022 | 5937.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADO COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/04/2022 | 1806.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/04/2022 | 14043.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/04/2022 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/04/2022 | 3843.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/04/2022 | 6969.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/04/2022 | 520.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/04/2022 | 275.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA ACAO - CAMPANHA DO AUTISMO PROMOVIDA PELA EQUIPE PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/04/2022 | 2808.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 19042022 - CC 99376- ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/04/2022 | 150.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/04/2022 | 1584.45 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/04/2022 | 310.00 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/04/2022 | 4250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOVEIS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/04/2022 | 5895.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOVEIS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/04/2022 | 2500.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/04/2022 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/04/2022 | 580.00 | 00002346013455 | RAIMUNDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/04/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/04/2022 | 326.90 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/04/2022 | 4300.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6I41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000102022 | 0002621 | 20/04/2022 | 11900.00 | 00006943493485 | FERNANDA PAES RIBEIRO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000102022 | 0002622 | 20/04/2022 | 11900.00 | 00006943493485 | FERNANDA PAES RIBEIRO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/04/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/04/2022 | 4375.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REUNIOES E EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/04/2022 | 4210.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002615 | 20/04/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/04/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/04/2022 | 36.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM RETENTOR TIPO COIFA PARA O VEICULO TRATOR CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/04/2022 | 1471.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/04/2022 | 2200.00 | 15581888000170 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO SEST SENAT 50 HORAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/04/2022 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/04/2022 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/04/2022 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/04/2022 | 300.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/04/2022 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/04/2022 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/04/2022 | 400.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/04/2022 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/04/2022 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/04/2022 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/04/2022 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/04/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/04/2022 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/04/2022 | 150.00 | 00006898753479 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/04/2022 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/04/2022 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005974620461 | ANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/04/2022 | 300.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/04/2022 | 8979.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032022 COM VENCIMENTO EM 25042022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/04/2022 | 2950.00 | 00006255002454 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL DE BANDA EVANGELICA PARA O PRE CONGRESSO UNIAO DE SENHORAS E MOCIDADEDA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AGUIAR USMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/04/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAOI DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/04/2022 | 1000.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/04/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/04/2022 | 110.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/04/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/04/2022 | 350.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/04/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE DAMIAO CICERO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/04/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002773 | 25/04/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002775 | 25/04/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002634 | 25/04/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/04/2022 | 1186.74 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2022 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/04/2022 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/04/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/04/2022 | 300.00 | 00079026370415 | BENEDITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/04/2022 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/04/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/04/2022 | 300.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/04/2022 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/04/2022 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/04/2022 | 175.30 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/04/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/04/2022 | 95.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002770 | 26/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002772 | 26/04/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0002768 | 26/04/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 14 18 E 19 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM DIA 13 E 19 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/04/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA VIAGEMMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA DA SILVA E CLAUDEIR VIANA PEREIRA VIAGEM NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE LIANDRO NETO FRANCISCA XAVIER MARIA DE FATIMA CORDEIRO MARLENE ALVES E JOAO JOSE DE BARROS VIAGENS NOS DIAS 13 E 18 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/04/2022 | 450.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTI MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 08 10 11 12 E 17 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/04/2022 | 217.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/04/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/04/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/04/2022 | 885.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/04/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/04/2022 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/04/2022 | 172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/04/2022 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/04/2022 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/04/2022 | 64.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/04/2022 | 88.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/04/2022 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPREDIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/04/2022 | 303.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/04/2022 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/04/2022 | 46.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/04/2022 | 301.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/04/2022 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CISADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.793 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0002759 | 27/04/2022 | 2729.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/04/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002795 | 27/04/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002763 | 27/04/2022 | 446.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0002756 | 27/04/2022 | 150.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002753 | 27/04/2022 | 1073.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/04/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/04/2022 | 1200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA DOZINH ABENTO E ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002750 | 27/04/2022 | 207.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/04/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/04/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/04/2022 | 42288.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/04/2022 | 18134.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/04/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/04/2022 | 10384.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/04/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/04/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/04/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/04/2022 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/04/2022 | 2500.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/04/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/04/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURAGABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/04/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - REFERENTE AO MES DE MARCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/04/2022 | 39313.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/04/2022 | 29002.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/04/2022 | 8660.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/04/2022 | 19346.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/04/2022 | 900.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONCERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/04/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002780 | 27/04/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO DO BAIRR EVANDRO CABRAL E RUA BERNARDINO BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/04/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES DE ESGOTOS E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/04/2022 | 950.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/04/2022 | 16133.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/04/2022 | 41822.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/04/2022 | 4480.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICA REALZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC - 5539 QFF -8203 E OE - 8840 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002790 | 27/04/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS DE MADEIRA CADEIRAS IRO BANCADAS DAS ESCOLAS SATIRO CLEMENTINO E JOSE CICERO DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002791 | 27/04/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS DE MADEIRA CADEIRAS IRO BANCADAS DAS ESCOLAS SATIRO CLEMENTINO E JOSE CICERO DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/04/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/04/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM GELADEIRAS E GELA AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/04/2022 | 1560.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONCERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/04/2022 | 2180.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/04/2022 | 31471.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/04/2022 | 11524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/04/2022 | 13985.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/04/2022 | 8292.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/04/2022 | 9552.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/04/2022 | 13258.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/04/2022 | 83996.25 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/04/2022 | 110942.31 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/04/2022 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/04/2022 | 100.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/04/2022 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/04/2022 | 30174.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/04/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/04/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/04/2022 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/04/2022 | 15926.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/04/2022 | 6298.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/04/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/04/2022 | 200.00 | 00004789368424 | TEREZINHA TOMAZ DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/04/2022 | 1030.00 | 00005297061482 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/04/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/04/2022 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/04/2022 | 300.00 | 00032501277449 | GERALDO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/04/2022 | 70.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/04/2022 | 120.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2022 | 31160.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/04/2022 | 33797.13 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/04/2022 | 1707.50 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 683 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/04/2022 | 14917.29 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/04/2022 | 309.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/04/2022 | 451.20 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0002801 | 28/04/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/04/2022 | 23645.86 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS PAGAS COM FPM COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/04/2022 | 2450.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM PORTAS JANELAS CADEIRAS BIRO DO SETOR PESSOAL CONSELHO TUTELAR SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/04/2022 | 25608.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/04/2022 | 10433.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/04/2022 | 32513.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/04/2022 | 18732.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/04/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/04/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/04/2022 | 15324.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/04/2022 | 3774.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/04/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/04/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/04/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/04/2022 | 5775.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0002747 | 28/04/2022 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/04/2022 | 226.80 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM DISCO DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO FORD KA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/04/2022 | 525.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM MOTOR E PARTE ELETRICA DA MOTO DE PLACA MNS 2165 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003029 | 28/04/2022 | 496.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/04/2022 | 1200.00 | 45943288000176 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/04/2022 | 283.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/04/2022 | 200.00 | 00097951331449 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0002805 | 29/04/2022 | 278.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EPI S DESTINADO AO CENTRO DO COVID - 19 PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID - 19 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/04/2022 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/04/2022 | 100.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ESPALDEIRA EM BRIM DESTINADA A DOACAO COM A SENHORA GERALDA JOSE DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/04/2022 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS LARISSA LIGIA VIEIRA ALVES JOSE GILMAR MARTINS FRANCISCA OLINDRINA TEREZINHA L NUNES ESPEDITO LOPES NUNES CLAUDEIR VIANA PEREIRA MARIA APARECIDA JANE LOPES VIAGENS NOS DIAS 202228 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS TAINARA TOME VIANA FRANCISCO VIANA MARIA APARECIDA LOPES DE LACERDA ROZELIA MARIA DE JESUS VITORIA DE LACERDA PEREIRA JOABE DA SILVA GOMES SHAYANE LIZANDRA BEZERRA LEITEALDJONE LIMA EREIRA DA SILVA MACIEL BATISTA MORAIS MARIANA BATISTA MORAIS VIAGENS NOS DIAS 20 E 26 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/04/2022 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES AS PESSOAS RAIMUNDA MORAIS DAMIANA JUVINA ELIANA LOPES LEITE MARIA JOSE BEZERRA LEITE ISAC M. A.NOBRE MARIA TEREZA DE JESUS BARBOSAFRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA VIAGENS NOS DIAS 22 E 25 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA FRANCISCA LEITE DA SILVA MARIA T. DE S.BARBOZA EDIMILSON GUEDES DA SILVA FRANCISCO PEREIRA DE FRANCA MARIA APARECIDA DA SILVA VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORE DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/04/2022 | 528.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/04/2022 | 320.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/04/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002804 | 29/04/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/04/2022 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/04/2022 | 2061.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/04/2022 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/04/2022 | 1320.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/04/2022 | 396.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 SNA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 SNA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/04/2022 | 1922.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/04/2022 | 2697.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/04/2022 | 1178.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/04/2022 | 5899.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/04/2022 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/04/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 29042022 - ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA PB 366 VINCULADA A ART DE EXECUCAO - PB 20220442468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/04/2022 | 250.00 | 00010040652483 | FRANCINALDO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/04/2022 | 81.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27777-0 BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/04/2022 | 59.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2022 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/05/2022 | 350.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/05/2022 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/05/2022 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/05/2022 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/05/2022 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/05/2022 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/05/2022 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/05/2022 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/05/2022 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/05/2022 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/05/2022 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/05/2022 | 200.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/05/2022 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/05/2022 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/05/2022 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/05/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/05/2022 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/05/2022 | 350.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/05/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/05/2022 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/05/2022 | 200.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/05/2022 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/05/2022 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/05/2022 | 300.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/05/2022 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/05/2022 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/05/2022 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/05/2022 | 500.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/05/2022 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/05/2022 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/05/2022 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/05/2022 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/05/2022 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/05/2022 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/05/2022 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/05/2022 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/05/2022 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/05/2022 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/05/2022 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/05/2022 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/05/2022 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/05/2022 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/05/2022 | 1898.93 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002820 | 02/05/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002821 | 02/05/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002822 | 02/05/2022 | 3054.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/05/2022 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/05/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/05/2022 | 900.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/05/2022 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/05/2022 | 70.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/05/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002939 | 03/05/2022 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002946 | 03/05/2022 | 36198.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0002972 | 03/05/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0002973 | 03/05/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/05/2022 | 60.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002849 | 03/05/2022 | 2048.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/05/2022 | 2650.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002953 | 03/05/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/05/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002921 | 03/05/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002949 | 03/05/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002951 | 03/05/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/05/2022 | 342.20 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/05/2022 | 6500.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN - 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/05/2022 | 300.00 | 00000131026488 | DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/05/2022 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/05/2022 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/05/2022 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/05/2022 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/05/2022 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/05/2022 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/05/2022 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/05/2022 | 500.00 | 00003244256430 | ROBERLANIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/05/2022 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/05/2022 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/05/2022 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/05/2022 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/05/2022 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/05/2022 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/05/2022 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/05/2022 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/05/2022 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/05/2022 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/05/2022 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/05/2022 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/05/2022 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/05/2022 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/05/2022 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/05/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/05/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/05/2022 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/05/2022 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/05/2022 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/05/2022 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/05/2022 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/05/2022 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/05/2022 | 150.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/05/2022 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/05/2022 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/05/2022 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/05/2022 | 150.00 | 00071084197189 | VILAUBA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/05/2022 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/05/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/05/2022 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002935 | 03/05/2022 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002976 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003011 | 04/05/2022 | 1238.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5534 E NPR 8043 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/05/2022 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE ABIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/05/2022 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO AGUIAR VELHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/05/2022 | 590.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CARRAPATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/05/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO SERRA DA SAO PEDRO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/05/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO SERRA DA SAO PEDRO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/05/2022 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE I. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/05/2022 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LANCHA II NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO GOIABEIRA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS DA ESTRADA DO SITIO LANCHA III. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/05/2022 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF 3244 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/05/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/05/2022 | 3200.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/05/2022 | 1680.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA AS UBS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/05/2022 | 3549.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA A CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0003032 | 04/05/2022 | 2760.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA QSF 1009 EV QSF 0959 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003033 | 04/05/2022 | 756.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002986 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002987 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002988 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/05/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO ATE A CIDADE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD - KA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/05/2022 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOEBTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/05/2022 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDAE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX PLACA QSC-1836 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/05/2022 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARARECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2022 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR -9919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/05/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/05/2022 | 200.08 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA AS MAES CADASTRADAS NAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002999 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003000 | 04/05/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003001 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/05/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUETAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003005 | 04/05/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003015 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003016 | 04/05/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGES FEITAS EM VEICULO D- 20 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/05/2022 | 3330.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003020 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003068 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0003069 | 05/05/2022 | 277.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003098 | 05/05/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003099 | 05/05/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003100 | 05/05/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/05/2022 | 2510.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/05/2022 | 3370.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUM FICHAS DE ATENDIMENTO E REQUISICOES PARA AS UBS SJOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/05/2022 | 920.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E RECEITUARIOS COMUM PARA O CENTRO DE COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/05/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/05/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIAGENS REALIZADAS EM VEICLO MOTOCICLETA NXR BROS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/05/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/05/2022 | 1080.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E COPIAS DO SETPOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/05/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003129 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DETRECHO 04 FISCALIZACAO DE IMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS SEGUINTES RUAS PROJETADA 01 - TRECHO PB 366 COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 02 E RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO - TRECHO 04 NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/05/2022 | 90.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/05/2022 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTIULHOS EM TERRENO BALDIOS NO BAIRRO AILA LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/05/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICOLA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE NA OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUTOSO E CARRAPATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS EM ANEXO NA ZONA URBANA - AGUIAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS EM ANEXO NA ZONA URBANA - AGUIAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/05/2022 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/05/2022 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL E CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/05/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/05/2022 | 400.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE CULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DE NEGOCIOS NO SEBRAE NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004393625471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DE NEGOCIOS NO SEBRAE NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/05/2022 | 895.57 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PROGRAMACAO JUNINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/05/2022 | 891.92 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PROGRAMACAO JUNINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/05/2022 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PROGRAMACAO JUNINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/05/2022 | 1029.91 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PROGRAMACAO JUNINA DOS SCFV E CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL CONFORME RESOLUCAO N 02 DE 16 DE ABRIL DE 2022.. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/05/2022 | 1280.83 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PROGRAMACAO JUNINA DOS SCFV E CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL CONFORME RESOLUCAO N02 DE 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/05/2022 | 1764.53 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PROGRAMACAO JUNINA DO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EXTRAORDINARIO DO SUAS PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/05/2022 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PROGRAMACAO JUNINA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EXTRAORDINARIO DO SUAS PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/05/2022 | 1350.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PROGRAMACAO JUNINA DO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EXTRAORDINARIO DO SUAS PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/05/2022 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/05/2022 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFE - 6049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/05/2022 | 2100.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/05/2022 | 1395.90 | 41226367000105 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/05/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003121 | 05/05/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/05/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/05/2022 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/05/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/05/2022 | 590.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/05/2022 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/05/2022 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/05/2022 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/05/2022 | 200.00 | 00015797569485 | VALTER FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/05/2022 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/05/2022 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/05/2022 | 200.00 | 00003242262417 | FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/05/2022 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/05/2022 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/05/2022 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/05/2022 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/05/2022 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/05/2022 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/05/2022 | 300.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/05/2022 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/05/2022 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/05/2022 | 400.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/05/2022 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/05/2022 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/05/2022 | 400.00 | 00005407667479 | AURILENE TEREZINHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/05/2022 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/05/2022 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/05/2022 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/05/2022 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/05/2022 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/05/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/05/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/05/2022 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/05/2022 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/05/2022 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/05/2022 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/05/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/05/2022 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010527464465 | RITA DE CASSIA DA SILVA CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/05/2022 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/05/2022 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/05/2022 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/05/2022 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/05/2022 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/05/2022 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/05/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/05/2022 | 200.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/05/2022 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/05/2022 | 300.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007768234421 | FRANCISCO MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/05/2022 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/05/2022 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/05/2022 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/05/2022 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/05/2022 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/05/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/05/2022 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/05/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003276 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETAERIA DE ACAO DE SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/05/2022 | 4500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/05/2022 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003238 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE - 1093PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/05/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/05/2022 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/05/2022 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | VALORN QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS ACOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/05/2022 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/05/2022 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/05/2022 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/05/2022 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/05/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA NAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/05/2022 | 660.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICULA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/05/2022 | 674.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA FROTA DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0003092 | 06/05/2022 | 890.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0003093 | 06/05/2022 | 1445.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005677853437 | MARIA IVONE NOBRE IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO DIARISTA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003205 | 06/05/2022 | 3239.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 501508 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R646 SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/05/2022 | 2934.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/05/2022 | 3853.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003190 | 06/05/2022 | 1646.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 254844 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R646 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003193 | 06/05/2022 | 4303.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 666156 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R646 SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003196 | 06/05/2022 | 3577.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 626527 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R571 CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003199 | 06/05/2022 | 5704.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 883104 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R646 SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 LOCADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/05/2022 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DECLARACOES EM ANEXO VIAGENS NOS DIAS 02 E 05 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/05/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES AS PESSOAS ELIANE SOARES LEITE PEDRO IVAN MARTINS IZABEL LOURENCIO E JOSEFA MARIA ALVES VIAGEM DIA 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/05/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSE A. SOBRINHO ELIANE SOARES LEITE MARIA MARLY MARIA DO SOCORRO E MARIA DE FATIMA M DA SILVA VIAGEM DIA 02 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/05/2022 | 100.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DAS GRACAS TOMAZ EDMILSON GUEDES DA SILVA VIAGEM DIA 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/05/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/05/2022 | 1540.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003091 | 06/05/2022 | 3135.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0003094 | 06/05/2022 | 3815.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003095 | 06/05/2022 | 1514.50 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/05/2022 | 80.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-1009 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/05/2022 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANIL CID - 10 F - 84.0 CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/05/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - UROLOGISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/05/2022 | 425.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC-4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/05/2022 | 196.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/05/2022 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003234 | 09/05/2022 | 480.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003253 | 09/05/2022 | 2843.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003260 | 09/05/2022 | 4009.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003261 | 09/05/2022 | 1183.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003263 | 09/05/2022 | 1126.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003265 | 09/05/2022 | 163.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003271 | 09/05/2022 | 1045.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/05/2022 | 500.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003206 | 09/05/2022 | 8576.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.143514 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO DE 01042022 A 33042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003207 | 09/05/2022 | 10023.19 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.336421 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA-2806 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003208 | 09/05/2022 | 8789.43 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1171918 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 3988 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003210 | 09/05/2022 | 9965.42 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1328715963 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003212 | 09/05/2022 | 631.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 84146 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO HONDA CG 125 FAN PLACA MNS-2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0003214 | 09/05/2022 | 740.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003217 | 09/05/2022 | 3524.61 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 482823 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFB 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003218 | 09/05/2022 | 5274.93 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 703319 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003219 | 09/05/2022 | 526.27 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 70168 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO HONDA NXR 125 BROS PLACA OGG 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003220 | 09/05/2022 | 7148.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 953143 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003221 | 09/05/2022 | 5019.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 669288 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK-6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003222 | 09/05/2022 | 2571.73 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 352293 LTS DE DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 729999 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER - SAMU PLACA QFB-3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003230 | 09/05/2022 | 200.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PIRULITOS DESTINADOS A SALA DE VACINA DA UBS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003189 | 09/05/2022 | 2930.83 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 390777 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003191 | 09/05/2022 | 307.58 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4101 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLT - 9H59 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/05/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003216 | 09/05/2022 | 450.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIAS DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003259 | 09/05/2022 | 6872.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURA MATADOURO PUBLICO PRACAS QUADRA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003275 | 09/05/2022 | 262.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003192 | 09/05/2022 | 7867.98 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.077804 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003194 | 09/05/2022 | 4607.32 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 63114 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003195 | 09/05/2022 | 2417.84 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 331211 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003197 | 09/05/2022 | 5483.69 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 751191 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRITA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/05/2022 | 950.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/05/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00024669360892 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO E LAGES NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/05/2022 | 1420.00 | 00004367378179 | SEBASTIAO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA PARA PRESTIGIAR O DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003254 | 09/05/2022 | 2568.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003257 | 09/05/2022 | 450.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA A SEBASTIAO MARIANO DA SILVA E JOANA LOPES NUNES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003268 | 09/05/2022 | 945.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSO EXTRAORDINARIO DE ACORDO COM A PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003228 | 09/05/2022 | 322.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO -PAGO COM RECURSO EXTRAORDINARIO E DE ACORDO COM A PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003198 | 09/05/2022 | 1050.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 140 CENTO E QUARENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 750 SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003200 | 09/05/2022 | 1935.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 265101 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003201 | 09/05/2022 | 4247.81 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 581892 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003202 | 09/05/2022 | 3462.39 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 474301 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC - 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003203 | 09/05/2022 | 5262.07 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 720831 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD- 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003204 | 09/05/2022 | 4948.74 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 67791 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-9043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01042022 A 30042022 - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/05/2022 | 1150.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONCERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003215 | 09/05/2022 | 320.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003240 | 09/05/2022 | 300.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003242 | 09/05/2022 | 697.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE E ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMNETO MENSAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/05/2022 | 50.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003247 | 09/05/2022 | 311.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DURANTE PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003249 | 09/05/2022 | 1755.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E AMELIA ARANTES LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/05/2022 | 525.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE PRATO E COLHER DESTIONADOS A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003267 | 09/05/2022 | 307.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003269 | 09/05/2022 | 853.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/05/2022 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/05/2022 | 300.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/05/2022 | 470.00 | 00008576430452 | JOSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/05/2022 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/05/2022 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/05/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/05/2022 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/05/2022 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/05/2022 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010482736445 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/05/2022 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/05/2022 | 500.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/05/2022 | 200.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/05/2022 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003209 | 09/05/2022 | 4350.29 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 580035 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RLU-3E53 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 31032022. 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/05/2022 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/05/2022 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/05/2022 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/05/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/05/2022 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/05/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/05/2022 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/05/2022 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/05/2022 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002852188406 | DURCIVAL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2022 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/05/2022 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/05/2022 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/05/2022 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2022 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2022 | 400.00 | 00034152980869 | JOSE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/05/2022 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/05/2022 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/05/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/05/2022 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/05/2022 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2022 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007429370462 | DAMIAO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003286 | 10/05/2022 | 1229.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003287 | 10/05/2022 | 1430.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003288 | 10/05/2022 | 136.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003289 | 10/05/2022 | 13325.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003290 | 10/05/2022 | 3895.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003292 | 10/05/2022 | 2408.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DOZINHA BENTO JOANA LACERDA E HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/05/2022 | 862.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/05/2022 | 417.00 | 00071983427446 | GIOVANE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/05/2022 | 150.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ADESIVO PAEA O EVENTO DO CRAS EM ALUSAO 18 DE MAIO - EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EXTRAORDINARIO DO SUAS PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/05/2022 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE INSENTIVO A CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART 1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/05/2022 | 360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PROGRAMACAO JUNINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO MANDu I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/05/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/05/2022 | 4200.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/05/2022 | 360.00 | 00005940680453 | INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NA RUA LEVI CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/05/2022 | 640.00 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/05/2022 | 166.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003274 | 10/05/2022 | 290.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/05/2022 | 19500.01 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/05/2022 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE A PUBLICACAO DO CR 1077233-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E NA PGE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 0910 E 11 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/05/2022 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10052022 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/05/2022 | 467.00 | 00071983427446 | GIOVANE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/05/2022 | 1380.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003272 | 10/05/2022 | 1170.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003273 | 10/05/2022 | 812.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NO MENOR LORENZO SOARES FURTUNATO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003378 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/05/2022 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/05/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/05/2022 | 680.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/05/2022 | 2050.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003401 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/05/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/05/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/05/2022 | 350.00 | 00009020440446 | RAYSSA GADELHA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/05/2022 | 300.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/05/2022 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003409 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/05/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICNEIRO NO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003418 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAUKINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/05/2022 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000102022 | 0003423 | 10/05/2022 | 11900.00 | 00006943493485 | FERNANDA PAES RIBEIRO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003427 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00009426675493 | RAYSSA PEREIRA SUASSUNA CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/05/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/05/2022 | 500.00 | 36636111000136 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA DOMICIANOEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIAIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID - 10 F 84.0 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/05/2022 | 400.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2022 | 2500.00 | 41680024000116 | COLSUTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES QUE FORAM SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 05052022 CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/05/2022 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE ABRIL DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/05/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/05/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO PARA A PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS - DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003474 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003475 | 11/05/2022 | 101.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0003476 | 11/05/2022 | 10000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGETE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARI AN 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003479 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003480 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361 - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003481 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/05/2022 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE CONFORME COMPOVACAO EM ANEXO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/05/2022 | 1453.76 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/05/2022 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/05/2022 | 1270.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/05/2022 | 376.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQUINAS E ASSIT. TEC. - FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTAPREFEITUA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/05/2022 | 359.62 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PROGRAMACAO JUNINA DO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EXTRAORDINARIO DO SUAS PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/05/2022 | 399.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PROGRAMACAO JUNINA DO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EXTRAORDINARIO DO SUAS PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/05/2022 | 250.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/05/2022 | 750.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM EM CAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS AMELIA ARANTES DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/05/2022 | 150.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/05/2022 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/05/2022 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/05/2022 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/05/2022 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/05/2022 | 200.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/05/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004808420430 | SEBASTIAO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/05/2022 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/05/2022 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/05/2022 | 400.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/05/2022 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/05/2022 | 500.00 | 18951706000102 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007241559452 | JOSÉ HUMBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/05/2022 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/05/2022 | 200.00 | 00008542175417 | PAULA PRISCILA NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/05/2022 | 700.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/05/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/05/2022 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/05/2022 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070080687431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/05/2022 | 83.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/05/2022 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/05/2022 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/05/2022 | 200.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/05/2022 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/05/2022 | 400.00 | 00071207710431 | MARIA MARCIA GUEDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/05/2022 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/05/2022 | 300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/05/2022 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/05/2022 | 500.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/05/2022 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/05/2022 | 2360.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F - 4000 PLACA MMT - 5025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/05/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003490 | 12/05/2022 | 103.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE15998500 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 DESTINADOS AOS VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PERIODO DE 01032022 A 17032022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/05/2022 | 2880.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS A MAES CADASTRADAS NAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003489 | 12/05/2022 | 6891.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORN DE 743212 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 649 DEST AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSD - 3988 161930 GOL PLACA RLU -2L10200574 DOBLO PLACA QXK - 6017 355061 LTS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OSD - 3238 25650 LTS E 3640599 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R568 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO PERIODO DE 01032022 A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS ADRIANA MARIA ALDIVINO JOSE GILMAR MARTINS FRANCISCA ALVES DA SILVA SEBASTIANA JOANA SEVERINO GOMES NETO REGIANE FERREIRA DA SILVA MARIA BRUNA DA SILVA BENTO GERALDA MARIA DA SILVA MARIA RITA ALVES VIAGEM NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/05/2022 | 300.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA REGINA DE LACERDA SEBASTIAO SOARES DE LACERDA LOURDES JANAINA FERRERA DOS SANTOS MARIA EDILMA JUSTINO MAILCA CIRINO DA SILVA ANTONIO FRANCISCO FILHO MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SEBASTIAO SILVA OLIVEIRA JOSEFA DALVANI LEITE MIKELLY JULIANA HONORATA DE SOUSA VIAGENS NOS DIAS 28 DE ABRIL 03 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/05/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES AS PESSOAS MAILCA CIRINO DE SOUSA JOSEFA MARIA ALVES JOSELA MARIA DA SILVA JOSELIA MARIA DA SILVA MARIA ROBELIA F DE FARIAS GERALDA VICENTE DE SOUSA VIAGENS NOS DIAS 06 E 11 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/05/2022 | 300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/05/2022 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/05/2022 | 292.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/05/2022 | 301.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/05/2022 | 1696.10 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/05/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0003525 | 16/05/2022 | 80.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0003526 | 16/05/2022 | 1089.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/05/2022 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/05/2022 | 520.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/05/2022 | 520.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE MAMA CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003487 | 16/05/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/05/2022 | 200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROLAMENTO DO COMPRENSSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB-3H83 CONDFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003611 | 16/05/2022 | 3470.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/05/2022 | 2880.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA CONFECCAO DE KITS GESTANTES DESTINADAS A MAES CADASTRADAS NAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/05/2022 | 118.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/05/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA MARIA DA SILVA CLAUDEIR VIANA PEREIRA VIAGEM DIA 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/05/2022 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS ODILON LEITE DA SILVA TELMA LEITE DA SILVA RIBEIRO RITA MARIA DA CONCEICAO JOSEFA MARIA DA SILVA VIAGENS NOS DIAS 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/05/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES AS PESSOAS ALCILENE PEREIRA MARIA LUCINEIDE TOME BATISTA VIAGEM DIA 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/05/2022 | 3317.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/05/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/05/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0003521 | 16/05/2022 | 3277.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR CONTROLE INTERNO E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/05/2022 | 710.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRAVESSIA DE PESSOAS EM CANOA DO SITIO LAGOA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/05/2022 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO ELISBAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM CAMINHAO F - 4000 PLACA MMT - 5025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00011749019426 | WERLE RAFAEL VICENTE TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR NO TRATOR AGRICOLA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/05/2022 | 1300.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0003524 | 16/05/2022 | 1087.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0003522 | 16/05/2022 | 1010.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACACO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/05/2022 | 147.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/05/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/05/2022 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/05/2022 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/05/2022 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/05/2022 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/05/2022 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/05/2022 | 300.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/05/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/05/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/05/2022 | 300.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/05/2022 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/05/2022 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/05/2022 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/05/2022 | 300.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/05/2022 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/05/2022 | 75.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/05/2022 | 100.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/05/2022 | 400.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/05/2022 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/05/2022 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/05/2022 | 100.00 | 00003770501489 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/05/2022 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/05/2022 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/05/2022 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/05/2022 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/05/2022 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/05/2022 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/05/2022 | 150.00 | 00008516753441 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0003523 | 16/05/2022 | 761.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/05/2022 | 300.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/05/2022 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/05/2022 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/05/2022 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/05/2022 | 300.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/05/2022 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/05/2022 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/05/2022 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/05/2022 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/05/2022 | 300.00 | 00004561222499 | JOANA ADENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/05/2022 | 400.00 | 00079167055168 | JOSÉ ANANIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/05/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/05/2022 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/05/2022 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/05/2022 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/05/2022 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/05/2022 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/05/2022 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/05/2022 | 300.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/05/2022 | 250.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0003567 | 17/05/2022 | 2410.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/05/2022 | 776.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 E NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003568 | 17/05/2022 | 2387.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA CACAMBA RETROESCAVADEIRA PATROL E CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/05/2022 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/05/2022 | 175.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 17052022 - CC 99376- ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003566 | 17/05/2022 | 1840.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DETINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/05/2022 | 91.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/05/2022 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/05/2022 | 455.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/05/2022 | 98.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/05/2022 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CAIXAS DE AGUA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E FARMACIA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/05/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/05/2022 | 360.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/05/2022 | 409.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/05/2022 | 230.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/05/2022 | 4100.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/05/2022 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/05/2022 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/05/2022 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/05/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/05/2022 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/05/2022 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA PROGRAMACAO JUNINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/05/2022 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/05/2022 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/05/2022 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/05/2022 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/05/2022 | 3897.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/05/2022 | 3718.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003564 | 19/05/2022 | 7358.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.008 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGD - 1226 320 LTS OFA - 7508 400 LTS E NPR - 8043 288 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/05/2022 | 17664.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/05/2022 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/05/2022 | 119.97 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TONER BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003654 | 19/05/2022 | 10000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/05/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/05/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM DIA 16 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/05/2022 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRABDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARIA ROBELIA FERREIRA DAMIAO BOZANO VICENTE ROZALIA MARIA DE JESUS RITA FERREIRA DE LACERDA EDMILSON GUEDES E MARIA DAS GRACAS TOMAZ VIAGEM NO DIA 13 E 17 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/05/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCO LUIZ DE SOUSA ANTONIO A. NETO LOURDES JANAINA F. DOS SANTOS VIAGEM DIA 16 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/05/2022 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM DIA 16 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/05/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/05/2022 | 3517.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/05/2022 | 300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM DIA 09 12 E 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/05/2022 | 259.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/05/2022 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003655 | 19/05/2022 | 4800.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/05/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003660 | 20/05/2022 | 920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003662 | 20/05/2022 | 741.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEIULOS FORD KA PLACA QSD - 3988 E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003664 | 20/05/2022 | 470.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEIULOS DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003665 | 20/05/2022 | 920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEIULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/05/2022 | 530.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/05/2022 | 830.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/05/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/05/2022 | 4121.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU EFETIVO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/05/2022 | 1837.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO EFETIVO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/05/2022 | 503.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF- EFETIVO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/05/2022 | 7057.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/05/2022 | 3258.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/05/2022 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/05/2022 | 5505.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/05/2022 | 559.53 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/05/2022 | 775.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/05/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO VIAGEM DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/05/2022 | 4940.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6I41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/05/2022 | 2150.00 | 00085309648453 | MANOEL MOEZIO VIEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PLACA QGT - 7G76 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/05/2022 | 280.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/05/2022 | 2284.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/05/2022 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/05/2022 | 4440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/05/2022 | 2046.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/05/2022 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/05/2022 | 398.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/05/2022 | 6380.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/05/2022 | 8471.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/05/2022 | 1905.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003673 | 20/05/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/05/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/05/2022 | 4256.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/05/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANALISE FISICO - QUIMICA DO ACUDE CAITITU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/05/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DO ACUDE CAITITU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/05/2022 | 3989.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/05/2022 | 9133.95 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003661 | 20/05/2022 | 988.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA E PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003663 | 20/05/2022 | 800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/05/2022 | 9087.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/05/2022 | 2450.65 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/05/2022 | 1873.26 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/05/2022 | 950.00 | 00009258129431 | JOSE ORLANDO CAZUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA DE FORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/05/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/05/2022 | 6834.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/05/2022 | 6970.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70- CRECHE MUNICIPAL - EFETIVOS COMPETENCIA 042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/05/2022 | 2422.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/05/2022 | 3076.70 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/05/2022 | 1824.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/05/2022 | 23864.45 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - EFETIVO COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/05/2022 | 6742.26 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/05/2022 | 18479.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - EFETIVO COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/05/2022 | 1875.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/05/2022 | 2916.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/05/2022 | 6638.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/05/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/05/2022 | 300.00 | 00071009252402 | DIEGO RAYAN QUARESMA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/05/2022 | 300.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/05/2022 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/05/2022 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/05/2022 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/05/2022 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/05/2022 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/05/2022 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/05/2022 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/05/2022 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003256912400 | JOSE AGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/05/2022 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETVOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/05/2022 | 387.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/05/2022 | 418.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS COM USUARIOS DO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS - PORTARIA MC N7512022.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/05/2022 | 203.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS COM USUARIOS DO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINACIAMENTO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/05/2022 | 3447.25 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/05/2022 | 1385.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/05/2022 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/05/2022 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/05/2022 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/05/2022 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/05/2022 | 300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTRENCAO DAS VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003727 | 23/05/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003707 | 23/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/05/2022 | 195.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIA DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/05/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAOI DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003736 | 23/05/2022 | 832.95 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUDA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003737 | 23/05/2022 | 688.72 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUDA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/05/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/05/2022 | 250.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/05/2022 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS MARGARIDA MARIA ALVES TELMA LEITE DA SILVA RIBEIRO FRANCISCA ILZA GOMES DE ASSIS MARIA FLAVIA GOMES DE ASSIS DAMIANA JUVINA RAMUNDA MARIA JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO JOSE IVAN DE SA ARAUJO FRANCINETE MARIA DE CARVALHO ANALIA FREIRE FORMIGA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO VIAGENS NOS DIAS 18E 22 DE MAIO DE 2022 E ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/05/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES AS PESSOAS FRANCISCO RODRIGUES MARIA BRUNA DA SILVA BENTOMARIA PEREIRA DOS SANTOS IVANILDA MARIA DE L. LIMA MARIA JOSE CAVALCANTE VIAGENS NOS DIAS 18 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/05/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA APARECIDA JANE LOPES ESPEDITO LOPES NUNES JOAO OLIVEIRA JOSE EVERTON DE SOUSA VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 E DE ACORDO COM A LEI N 572014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOASFERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES MARIA CORDEIRO DA SILVA MARIA DE FATIMA DA SILVA BERNARDO ROMAO DE FARIAS VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/05/2022 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/05/2022 | 0.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/05/2022 | 126.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/05/2022 | 195.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS NA PLANETARIA DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC-4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/05/2022 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/05/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/05/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/05/2022 | 166.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/05/2022 | 5469.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042022 COM VENCIMENTO EM 25052022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/05/2022 | 156.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR PARA AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/05/2022 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/05/2022 | 51.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/05/2022 | 7197.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/05/2022 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/05/2022 | 318.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATRA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/05/2022 | 114.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATRA DE CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/05/2022 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO REDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/05/2022 | 150.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5782021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/05/2022 | 400.00 | 00044506825802 | RICARDO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/05/2022 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/05/2022 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/05/2022 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/05/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJPO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICS DE REGULACAO DA LEGISLACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL E RESOLUCAO N02 DE 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/05/2022 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/05/2022 | 1030.00 | 00005297061482 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/05/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/05/2022 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/05/2022 | 440.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003784 | 25/05/2022 | 500.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/05/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM GELADEIRAS E GELA AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/05/2022 | 1617.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003794 | 25/05/2022 | 1200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA DOZINHA BENTO E ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/05/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/05/2022 | 273.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003814 | 25/05/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003815 | 25/05/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/05/2022 | 75.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DO PAC LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/05/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003787 | 25/05/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/05/2022 | 1513.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003797 | 25/05/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES DE ESGOTOS E TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003798 | 25/05/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO DO BAIRR EVANDRO CABRAL E RUA BERNARDINO BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/05/2022 | 347.75 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIALDE BORRACHARIA DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/05/2022 | 380.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003811 | 25/05/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003777 | 25/05/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003783 | 25/05/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003791 | 25/05/2022 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003795 | 25/05/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURAGABINETE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/05/2022 | 2500.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003800 | 25/05/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE CAIBOS E RIPAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/05/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003813 | 25/05/2022 | 335.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003819 | 25/05/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/05/2022 | 1674.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM PARTE ELETRICA E GIROFLEX DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/05/2022 | 2375.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003786 | 25/05/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/05/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NAS NORMAS SANITARIAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003805 | 25/05/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/05/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0003827 | 25/05/2022 | 1453.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/05/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/05/2022 | 150.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/05/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA PARA PACIENTE CARENTE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/05/2022 | 800.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADO NOS MENORES ANDRESON GABRIEL DE LIMA LEITE E DAVI LUIZ RODRIGUES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/05/2022 | 3389.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/05/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/05/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOASJOSEFA ZELIA VALDIVINO DE OLIVEIRA MIKELLY JULIANA HONORATO DE SOUSA MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS SEBATIANA LOPES EGIDIO DE SOUSA FRANCISCA BENTA DA SILVA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RITA MARIA LEITE VIAENS NOS DIAS 25 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/05/2022 | 616.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VAN PLACAQSC - 4987VOYAGE PLACA QSA - 2806 FORD KA PLACA QSD - 3988AMBULANCIA FIORINOPLACA QSF - 0959E AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/05/2022 | 171.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00005813110437 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSDE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM PIANCO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA OFG -3626 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 1823 E 25 DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/05/2022 | 92.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/05/2022 | 3791.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A 20212022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/05/2022 | 150.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS OFERTADO PELA CESI E SEMATI NOS DIAS 2728 E 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N507204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS OFERTADO PELA CESI E SEMATI NOS DIAS 2728 E 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N507204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/05/2022 | 115.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 E NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003808 | 26/05/2022 | 3087.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALPOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROTECAO BASICA - PSB DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A RESOLUCAO N02 DE 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003809 | 26/05/2022 | 1117.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALPOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROTECAO BASICA - PSB DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE ACORDO COM A RESOLUCAO N02 DE 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/05/2022 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A AJUDA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFOME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/05/2022 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AJUDA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/05/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A AJUDA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/05/2022 | 300.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE CONPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/05/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/05/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/05/2022 | 870.00 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRIAL GULOSEIMAS DESTINADAS AO FOMENTO DA INCLUSAO SOCIAL DOS USUARIO DA PROTECAO BASICA COM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS EM FAVOR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS - PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/05/2022 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/05/2022 | 1030.00 | 00005297061482 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/05/2022 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A AJUDE PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TENPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/05/2022 | 200.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PARA DESLOCAMENTO PARA OS EVANGELICOS DA IGREAJA EVANGELICA QUADRANGULAR PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART 1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/05/2022 | 300.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE A AJUADA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORMO A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE CONPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/05/2022 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/05/2022 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | VALORN QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003955 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE - 1093PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/05/2022 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/05/2022 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/05/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/05/2022 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/05/2022 | 15926.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/05/2022 | 6298.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003904 | 27/05/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003905 | 27/05/2022 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/05/2022 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFE - 6049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/05/2022 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/05/2022 | 590.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003932 | 27/05/2022 | 127.23 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO YTRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/05/2022 | 27971.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/05/2022 | 0.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FEITA NA CONTA N65080 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/05/2022 | 11.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANARIA FEITA NA CONTA N65080 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/05/2022 | 13258.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/05/2022 | 32739.80 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/05/2022 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/05/2022 | 12084.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/05/2022 | 8292.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/05/2022 | 31340.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/05/2022 | 92897.80 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/05/2022 | 9552.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/05/2022 | 109867.01 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/05/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/05/2022 | 30174.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/05/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/05/2022 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/05/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/05/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/05/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/05/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR AGRICOLA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTOS LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/05/2022 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTIULHOS EM TERRENO BALDIOS NO BAIRRO AILA LACERDA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003859 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/05/2022 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/05/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAM FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/05/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/05/2022 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA NAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL E CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/05/2022 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/05/2022 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE NA OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUTOSO E CARRAPATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/05/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/05/2022 | 710.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRAVESSIA DE PESSOAS EM CANOA DO SITIO LAGOA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/05/2022 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO AGUIAR VELHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/05/2022 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS DA ESTRADA DO SITIO LANCHA III. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/05/2022 | 590.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CARRAPATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00024669360892 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO SAO BENTO E LAGES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/05/2022 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/05/2022 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LANCHA II NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/05/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO SERRA DA SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO GOIABEIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/05/2022 | 41822.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/05/2022 | 14896.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003901 | 27/05/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/05/2022 | 20286.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/05/2022 | 8660.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003852 | 27/05/2022 | 3200.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/05/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003877 | 27/05/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/05/2022 | 28102.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/05/2022 | 38864.65 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003988 | 27/05/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/05/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/05/2022 | 12134.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/05/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/05/2022 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/05/2022 | 535.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/05/2022 | 535.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/05/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/05/2022 | 500.00 | 17257151000122 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE RETENTORES DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003878 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003879 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003880 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003881 | 27/05/2022 | 1300.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003883 | 27/05/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/05/2022 | 2500.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NA VACINACAO DE ANIMAIS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003909 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/05/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/05/2022 | 18134.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/05/2022 | 42288.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/05/2022 | 10000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/05/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/05/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/05/2022 | 15324.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/05/2022 | 18732.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/05/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/05/2022 | 32080.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/05/2022 | 6358.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/05/2022 | 26774.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/05/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/05/2022 | 3774.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/05/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/05/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/05/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/05/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/05/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/05/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003998 | 30/05/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO DA TP N000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/05/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/05/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/05/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004009 | 30/05/2022 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/05/2022 | 350.00 | 00001952106460 | HELLEN VIRGINIA TEOTONIO PALITOT DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/05/2022 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003997 | 30/05/2022 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO DA TP N000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0003999 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/05/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/05/2022 | 380.00 | 34685258000190 | GILCENILDO VIEIRA DE ALMEIDA 05025798469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA IMPRESSORA DO SALA DE LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004007 | 30/05/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/05/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 30052022 - ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/05/2022 | 42152.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0004002 | 30/05/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/05/2022 | 1476.90 | 41226367000105 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004001 | 30/05/2022 | 1263.85 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/05/2022 | 2440.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CRIACAO E INSTALACOES DE ENFEITES JUNINOS PARA A SECREARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/05/2022 | 169.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/05/2022 | 202.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27777-0 BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004024 | 31/05/2022 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004025 | 31/05/2022 | 36198.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004026 | 31/05/2022 | 1650.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004130 | 31/05/2022 | 1700.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 680 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/05/2022 | 500.00 | 00008852564411 | MARIA DAIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/05/2022 | 110.00 | 00012468734432 | JOANA DARC ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004028 | 31/05/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004030 | 31/05/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004033 | 31/05/2022 | 6500.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 28 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 795161-2 FOPAG BRADESCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004027 | 31/05/2022 | 1350.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E COPIAS DO SETPOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/05/2022 | 600.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIAGENS REALIZADAS EM VEICLO MOTOCICLETA NXR BROS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004031 | 31/05/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/05/2022 | 2650.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/05/2022 | 2739.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/05/2022 | 198.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/05/2022 | 2171.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/05/2022 | 198.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 SNA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/05/2022 | 2782.50 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA BRASILIA IDA E VOLTA EMBARQUE DIA 31052022 EM FAVOR DE MANOEL BATISTA GUEDES FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/05/2022 | 3200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS MINISTERIOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 02 03 DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA EXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO VIAGENS NOS DIAS 24 E 27 DE MAIO DE 2022 E ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA GOMES FRANCO JOZELLY HONORATO JOSEFA PEREIRA de barros MARIA CELIA MARIA ERENILDA MANOEL M. DURTE E SEBASTIAO SILVA VIAGEM DIA 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/05/2022 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MISAEL SILVA SOUSA EDINALVA TEREZINHA DA SILVA FRANCISCO BENTO DA SILVA E FRANCINALDA BATISTA BENTO VIAGEM NO DIA 28 E 29 DE MAIO DE 2022 E DE ACORDO COM A LEI N 572014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/05/2022 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM DIAS 27 28 E 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004020 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004021 | 31/05/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004022 | 31/05/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004023 | 31/05/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004036 | 31/05/2022 | 754.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004037 | 31/05/2022 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/05/2022 | 164.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE maio DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/05/2022 | 770.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004058 | 31/05/2022 | 2587.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/06/2022 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004072 | 01/06/2022 | 3471.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004073 | 01/06/2022 | 592.58 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004074 | 01/06/2022 | 1010.00 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004076 | 01/06/2022 | 464.70 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SCOVID 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 3617. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/06/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO - LETICIA DE PALA LEITE DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/06/2022 | 300.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004120 | 01/06/2022 | 1090.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004121 | 01/06/2022 | 910.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUM E FORMULARIOS PARA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0004122 | 01/06/2022 | 3830.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004127 | 01/06/2022 | 799.60 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004077 | 01/06/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0004123 | 01/06/2022 | 1460.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0004125 | 01/06/2022 | 1400.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/06/2022 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/06/2022 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/06/2022 | 200.00 | 00003242262417 | FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/06/2022 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/06/2022 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/06/2022 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/06/2022 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/06/2022 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/06/2022 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004119 | 01/06/2022 | 3387.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA PROFESSORES ORIENTADORES SUPERVISORES E TECNICOS DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/06/2022 | 300.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/06/2022 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS COMFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/06/2022 | 200.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMEMTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/06/2022 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/06/2022 | 200.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/06/2022 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE CONPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/06/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUCAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/06/2022 | 200.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/06/2022 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/06/2022 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/06/2022 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/06/2022 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/06/2022 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III ECONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/06/2022 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VUNERABILIDADE TEMPORARIRA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E COMFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A O TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/06/2022 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/06/2022 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/06/2022 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/06/2022 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIRA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/06/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIRA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/06/2022 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/06/2022 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/06/2022 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/06/2022 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/06/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/06/2022 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/06/2022 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/06/2022 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/06/2022 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/06/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/06/2022 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/06/2022 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/06/2022 | 500.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/06/2022 | 300.00 | 00040951881892 | GUILHERME LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/06/2022 | 300.00 | 00040951881892 | GUILHERME LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/06/2022 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/06/2022 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/06/2022 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/06/2022 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/06/2022 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/06/2022 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/06/2022 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/06/2022 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/06/2022 | 150.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/06/2022 | 500.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/06/2022 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/06/2022 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/06/2022 | 150.00 | 00071084197189 | VILAUBA RAFAELA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/06/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM SNEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/06/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME TODOS A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/06/2022 | 150.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/06/2022 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ART ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/06/2022 | 200.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/06/2022 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/06/2022 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/06/2022 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/06/2022 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/06/2022 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/06/2022 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/06/2022 | 350.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/06/2022 | 200.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/06/2022 | 928.17 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/06/2022 | 105.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/06/2022 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/06/2022 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/06/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/06/2022 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/06/2022 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/06/2022 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/06/2022 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/06/2022 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/06/2022 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/06/2022 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/06/2022 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/06/2022 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/06/2022 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/06/2022 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/06/2022 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/06/2022 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/06/2022 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/06/2022 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/06/2022 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/06/2022 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/06/2022 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/06/2022 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/06/2022 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/06/2022 | 300.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/06/2022 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/06/2022 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/06/2022 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/06/2022 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/06/2022 | 300.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/06/2022 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/06/2022 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLU 3E53 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/06/2022 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/06/2022 | 457.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA QUADRA MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA CENTRAL E ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/06/2022 | 380.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/06/2022 | 18.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO BAP- BONUS ASSINATURA DO PETROLEO REFERENTE A 24052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004138 | 02/06/2022 | 4499.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/06/2022 | 3014.20 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/06/2022 | 360.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/06/2022 | 300.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDROCLINOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/06/2022 | 148.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/06/2022 | 950.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0004202 | 02/06/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0004204 | 03/06/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/06/2022 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 30 DE MAIO E 01 E 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0004278 | 03/06/2022 | 545.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0004279 | 03/06/2022 | 896.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0004285 | 03/06/2022 | 630.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO COVID - 19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/06/2022 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/06/2022 | 420.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/06/2022 | 119.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/06/2022 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/06/2022 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/06/2022 | 421.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA GABINETE CULTURA LICITACAO E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00005677853437 | MARIA IVONE NOBRE IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO DIARISTA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0004280 | 03/06/2022 | 1127.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR CONTROLE INTERNO E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004246 | 03/06/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/06/2022 | 175.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004238 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004239 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/06/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/06/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/06/2022 | 150.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS OFERTADO PELA CESI E SEMATI NOS DIAS 03 04 E 05 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N507204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/06/2022 | 150.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS OFERTADO PELA CESI E SEMATI NOS DIAS 03 04 E 05 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N507204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/06/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/06/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004268 | 03/06/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/06/2022 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/06/2022 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CAIXAS DE AGUA DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0004281 | 03/06/2022 | 735.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0004282 | 03/06/2022 | 452.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/06/2022 | 400.00 | 00034152980869 | JOSE SABINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOA CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/06/2022 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/06/2022 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/06/2022 | 300.00 | 00000131026488 | DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/06/2022 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/06/2022 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/06/2022 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUSCAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/06/2022 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/06/2022 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/06/2022 | 300.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/06/2022 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/06/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/06/2022 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/06/2022 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/06/2022 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/06/2022 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/06/2022 | 400.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/06/2022 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/06/2022 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/06/2022 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/06/2022 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/06/2022 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/06/2022 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/06/2022 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/06/2022 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/06/2022 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/06/2022 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/06/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUSCAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/06/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPRAVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/06/2022 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/06/2022 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/06/2022 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/06/2022 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE ASITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/06/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/06/2022 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/06/2022 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/06/2022 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0004283 | 03/06/2022 | 320.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0004284 | 03/06/2022 | 558.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/06/2022 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/06/2022 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/06/2022 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/06/2022 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/06/2022 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/06/2022 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/06/2022 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/06/2022 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/06/2022 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/06/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/06/2022 | 100.00 | 00003770501489 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/06/2022 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUSCAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/06/2022 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/06/2022 | 200.00 | 00015797569485 | VALTER FERNANDES MACIEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003242233409 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANXEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/06/2022 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/06/2022 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/06/2022 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/06/2022 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/06/2022 | 500.00 | 00003244256430 | ROBERLANIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/06/2022 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM NNEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/06/2022 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORMO A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/06/2022 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/06/2022 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/06/2022 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/06/2022 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/06/2022 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/06/2022 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/06/2022 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/06/2022 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/06/2022 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/06/2022 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/06/2022 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/06/2022 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/06/2022 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/06/2022 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/06/2022 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/06/2022 | 400.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/06/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/06/2022 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/06/2022 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REREFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/06/2022 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/06/2022 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/06/2022 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/06/2022 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/06/2022 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFRENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/06/2022 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFRENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/06/2022 | 200.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/06/2022 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/06/2022 | 880.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/06/2022 | 300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/06/2022 | 120.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/06/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0004291 | 06/06/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/06/2022 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/06/2022 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/06/2022 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/06/2022 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUETAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004300 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/06/2022 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANIL CID - 10 F - 84.0 CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004302 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/06/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004311 | 06/06/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/06/2022 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SALA DE VACINA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004325 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/06/2022 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004329 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNIDA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004334 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00009426675493 | RAYSSA PEREIRA SUASSUNA CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004335 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/06/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/06/2022 | 1200.00 | 45943288000176 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004347 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004348 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/06/2022 | 1400.00 | 17257151000122 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO NA DIRECAO HIDRULICA DO VEICULO VOYAGE PLACA QFA - 2806 CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRMAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/06/2022 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/06/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICNEIRO NO CAPS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/06/2022 | 710.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM OFICINAS DAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/06/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/06/2022 | 193.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACNACAO CONTRA COVID - 19 - PAGO COM A PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/06/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/06/2022 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO CICERO BATISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/06/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDIA ESPECIALIZADA NEUOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELISA F. PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/06/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/06/2022 | 250.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS QUE SERA REALIZADO NO DIA 08062022ATE DIA 09062022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/06/2022 | 4679.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FOMENTO DA INCLUSAO SOCIALDOS USUARIOS DA PROTECAO BASICA COM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS E DE ACORDO COM A PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/06/2022 | 2499.50 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FOMENTO DA INCLUSAO SOCIAL DOS USUARIOS DA PROTECAO BASICA - PAGO COM RECURSOS EXTRAORDINARIO DO SUAS E DE ACORDO COM A PORTARIA MC N7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/06/2022 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004425 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004422 | 07/06/2022 | 2900.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CRAS SERVICOS DE CONVIVENCIA GRUPO DE IDOSOS E MULHERES VIRTUOSAS - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004423 | 07/06/2022 | 4487.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO PARA O CRAS SERVICO DE CONVIVENCIA GRUPO DE IDOSOS E MULHERES VIRTUOSAS - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS ACOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/06/2022 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/06/2022 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFRERNTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/06/2022 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | EREFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/06/2022 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/06/2022 | 200.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/06/2022 | 300.00 | 00004561222499 | JOANA ADENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/06/2022 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFRENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM NEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/06/2022 | 400.00 | 00004968627408 | JOSE CARLOS PEREIRA | REFRENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/06/2022 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/06/2022 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/06/2022 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/06/2022 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS COONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/06/2022 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/06/2022 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/06/2022 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/06/2022 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/06/2022 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/06/2022 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/06/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERNTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/06/2022 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004427 | 08/06/2022 | 4500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/06/2022 | 1720.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DAS RUAS ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO E NECO VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004426 | 08/06/2022 | 8559.30 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004432 | 08/06/2022 | 3300.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004434 | 08/06/2022 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/06/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO NOS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/06/2022 | 455.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/06/2022 | 110.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QSA-2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/06/2022 | 200.00 | 04165758000130 | C H LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0004459 | 09/06/2022 | 346.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172022 | 0004431 | 09/06/2022 | 16325.69 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/06/2022 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/06/2022 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/06/2022 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/06/2022 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFOME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/06/2022 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/06/2022 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORMR A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/06/2022 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/06/2022 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/06/2022 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/06/2022 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/06/2022 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/06/2022 | 300.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFPRME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/06/2022 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/06/2022 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/06/2022 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/06/2022 | 150.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/06/2022 | 300.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/06/2022 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/06/2022 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/06/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/06/2022 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/06/2022 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/06/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/06/2022 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/06/2022 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/06/2022 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/06/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/06/2022 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/06/2022 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/06/2022 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/06/2022 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/06/2022 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/06/2022 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/06/2022 | 150.00 | 00008516753441 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/06/2022 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/06/2022 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/06/2022 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/06/2022 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/06/2022 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004808420430 | SEBASTIAO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/06/2022 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/06/2022 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/06/2022 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/06/2022 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004533 | 10/06/2022 | 4080.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 544 QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RLU-3E53 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004545 | 10/06/2022 | 996.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14605 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0004525 | 10/06/2022 | 1840.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPR - 8043 E OFA - 7508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004532 | 10/06/2022 | 540.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 72 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004535 | 10/06/2022 | 43208.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5.919 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGD - 1226 477 LTS OFA - 7508 520 LTS QFD 8A72 988 OGE 6650 874 OEC 5539 896 QFF 8203 888 OGE 8840844 E NPR - 8043 422 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0004498 | 10/06/2022 | 8000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARI AN 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004500 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004501 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004502 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/06/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/06/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO PARA A PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS - DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE MAIO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004506 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361 - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004515 | 10/06/2022 | 920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEIULO AMBULANCIA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004517 | 10/06/2022 | 770.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAM PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004520 | 10/06/2022 | 2724.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VOYAGE PLACA QSA - 2806 FORD KA PLACA QSD - 3988 SAVEIRO PLACA QSD - 3238 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 E AMBULNCIA FIRINO PLACA QSF - 0959 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/06/2022 | 296.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004530 | 10/06/2022 | 26767.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 3.569 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R750 SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICLOS MOTO FAN 87 LTS ABLANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 520 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 644 LTS AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG - 1572 320 LTS VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 703 LTS MOTO BROS PLACA OGG - 7247 78 LTS VOYAGE PLACA QSA - 2806 608 LTS E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 609 LTS LOTADOS NA SECRET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004531 | 10/06/2022 | 4702.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 627 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004534 | 10/06/2022 | 5850.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 780 SETECENTOS E OITENTA E OITENTA LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO R750 SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004536 | 10/06/2022 | 3752.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 514 QUNIHENTOS E CATORZE LITROS DE OLEO DIESEL AOPRECO UNITARIO DE R7 30 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004538 | 10/06/2022 | 6044.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 828 OITOCENTOS E VINTE E OITO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SET REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QCS - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004540 | 10/06/2022 | 6097.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.094 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QS - 3988 350 LTS VOYAGE PLACA QSA 0806 365 LTS E SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 15418 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004541 | 10/06/2022 | 2243.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32364 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004542 | 10/06/2022 | 2279.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 34797 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004543 | 10/06/2022 | 2585.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 37162 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004544 | 10/06/2022 | 560.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 8057 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 696 SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004523 | 10/06/2022 | 2721.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA CARRO PIPA PATROL E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004537 | 10/06/2022 | 51428.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 7.045 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 1197 LTS CARRO PIPA PLACA OGG 8525 1001 LTS PATROL 1.521 LTS TRATOR AGRICOLA CORTE 977 LTS RETROESCAVADEIRA 987 LTS TRATOR PNEUS450 LTS PA CARREGADEIRA912 LTS CACAMBA DO PAC PLACA NQE 7051 1.197LTS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10062022 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/06/2022 | 233.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/06/2022 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/06/2022 | 700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004529 | 10/06/2022 | 5100.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 680 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004539 | 10/06/2022 | 1548.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 22298 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/06/2022 | 48839.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/06/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/06/2022 | 19657.74 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 EM 10062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/06/2022 | 524.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/06/2022 | 1135.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/06/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/06/2022 | 920.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O DIA DAS MAES QUE FOI REALIZADO EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM AMNEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/06/2022 | 4700.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004553 | 13/06/2022 | 1709.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA PESSOAL DE APOIO NA ORNAMENTACAO JUNINA DAS VIAS PUBLICAS E PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E ROLDAO BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004555 | 13/06/2022 | 727.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE CULTURA PREFEITURA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE BUEIROS DO SITIO LANCHA III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/06/2022 | 590.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO ROCO EM TRECHO DO SITIO RETIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/06/2022 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF 3244 REFERENTE AO MES DE maio DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/06/2022 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004551 | 13/06/2022 | 2614.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/06/2022 | 2100.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SERIMONIAL E BUFFET PARA AS ALUSOES DAS USB JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/06/2022 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/06/2022 | 7278.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0004563 | 13/06/2022 | 826.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004564 | 13/06/2022 | 660.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004565 | 13/06/2022 | 106.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/06/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/06/2022 | 2260.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/06/2022 | 1630.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/06/2022 | 2060.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/06/2022 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDAE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX PLACA QSC-1836 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004624 | 13/06/2022 | 3300.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/06/2022 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOLPLACA NPR - 9919 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/06/2022 | 1610.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO ATE A CIDADE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD - KA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004634 | 13/06/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGES FEITAS EM VEICULO D- 20 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/06/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004636 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOEBTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/06/2022 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004639 | 13/06/2022 | 3650.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/06/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA MENOR MARIA ELISA SABINO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/06/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004557 | 13/06/2022 | 27154.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004558 | 13/06/2022 | 1229.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004559 | 13/06/2022 | 1433.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004560 | 13/06/2022 | 136.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004561 | 13/06/2022 | 3894.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/06/2022 | 6435.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F - 4000 PLACA MMT - 5025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/06/2022 | 980.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SERIMONIAL E BUFFET PARA ALUSOES DOS USUARIOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004550 | 13/06/2022 | 1475.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/06/2022 | 65.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/06/2022 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/06/2022 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/06/2022 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/06/2022 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004578 | 14/06/2022 | 1143.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007241559452 | JOSÉ HUMBERTO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/06/2022 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/06/2022 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/06/2022 | 200.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/06/2022 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/06/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/06/2022 | 300.00 | 00070080687431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/06/2022 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/06/2022 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/06/2022 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/06/2022 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/06/2022 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/06/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/06/2022 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/06/2022 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/06/2022 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/06/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/06/2022 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/06/2022 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/06/2022 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/06/2022 | 300.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/06/2022 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/06/2022 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/06/2022 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/06/2022 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/06/2022 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/06/2022 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/06/2022 | 500.00 | 00071207482463 | VITTO CARLOS ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/06/2022 | 400.00 | 00052762548420 | JOAO VIANA CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/06/2022 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME ALEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/06/2022 | 590.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENET AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/06/2022 | 590.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004579 | 14/06/2022 | 1844.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS AMELIA ARANTES DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004581 | 14/06/2022 | 624.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004586 | 14/06/2022 | 3280.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E HORACIO RAMALHO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004643 | 14/06/2022 | 207.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004644 | 14/06/2022 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004645 | 14/06/2022 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVILOS DE APOIO E RECEBIMENTO DE PESSOAS DOENTES NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/06/2022 | 95.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004656 | 14/06/2022 | 1850.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOCUMENTOS E IMPRESSAO PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004568 | 14/06/2022 | 158.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004569 | 14/06/2022 | 1075.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004572 | 14/06/2022 | 4067.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004584 | 14/06/2022 | 628.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/06/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO ABAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO CAITITU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000232022 | 0004652 | 14/06/2022 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/06/2022 | 7900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004575 | 14/06/2022 | 6764.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONSELHO TUTELAR QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES PRACAS BERNARDINO BENTO JOSIELE PEREIRA ROLDAO BATISTA GUEDES E MIGUEL IZIDRO LEITE CONSELHO TTELAR SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 14062022 - CC 99376- ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DO ACUDE CAITITu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/06/2022 | 555.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO SITIO CASCAVEL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00024669360892 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO GOIABEIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/06/2022 | 1018.63 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/06/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/06/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/06/2022 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/06/2022 | 400.00 | 00079167055168 | JOSÉ ANANIAS SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/06/2022 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/06/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/06/2022 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/06/2022 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/06/2022 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/06/2022 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/06/2022 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/06/2022 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/06/2022 | 500.00 | 18951706000102 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/06/2022 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/06/2022 | 150.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010482736445 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/06/2022 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/06/2022 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/06/2022 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/06/2022 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/06/2022 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/06/2022 | 387.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/06/2022 | 125.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/06/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOCOMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/06/2022 | 530.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/06/2022 | 559.53 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0004713 | 20/06/2022 | 147.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/06/2022 | 5505.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/06/2022 | 1837.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/06/2022 | 4121.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/06/2022 | 7057.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/06/2022 | 2866.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004697 | 20/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004694 | 20/06/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/06/2022 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/06/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/06/2022 | 503.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/06/2022 | 775.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF- COMISSIONADO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/06/2022 | 830.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/06/2022 | 3258.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/06/2022 | 1875.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/06/2022 | 19812.01 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/06/2022 | 6781.86 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/06/2022 | 9133.95 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/06/2022 | 2916.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 - EFETIVO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/06/2022 | 6064.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/06/2022 | 23912.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/06/2022 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUIVO - ELETIVO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/06/2022 | 1824.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/06/2022 | 3083.26 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/06/2022 | 2545.54 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/06/2022 | 6970.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/06/2022 | 3989.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE FUNDEB 70 - EFETIVO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/06/2022 | 2669.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/06/2022 | 398.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/06/2022 | 8204.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/06/2022 | 1905.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/06/2022 | 4462.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/06/2022 | 3220.65 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/06/2022 | 9087.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/06/2022 | 6638.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/06/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/06/2022 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/06/2022 | 1385.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/06/2022 | 3447.25 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/06/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS - COMPETENCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/06/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAOI DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/06/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/06/2022 | 6182.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0004763 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/06/2022 | 432.01 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/06/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004745 | 21/06/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004742 | 21/06/2022 | 950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/06/2022 | 3266.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/06/2022 | 345.00 | 00079848028404 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA A CONFERENCIA DE SAUDE. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/06/2022 | 294.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/06/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/06/2022 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 361 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/06/2022 | 400.00 | 00006595579405 | AMANDA PAIVA VILAR PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA - ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004740 | 21/06/2022 | 320.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004747 | 21/06/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/06/2022 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/06/2022 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/06/2022 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/06/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALZADO CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE DAMIO LUNGUIM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/06/2022 | 2500.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNEBRE HIGIENIZACAO CONSERVACAO E ORGANIZACAO PRESTADO AO FALECIDO O SR. ANDRE LIMA FERNANDES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022022 | 0004777 | 21/06/2022 | 563.94 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES AOS USUARIOS DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/06/2022 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004749 | 21/06/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/06/2022 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004741 | 21/06/2022 | 730.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004743 | 21/06/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/06/2022 | 3382.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/06/2022 | 330.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/06/2022 | 1820.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/06/2022 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/06/2022 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/06/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA EMENDA MAC N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/06/2022 | 70.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CORREIA VW ALTDH PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/06/2022 | 1600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/06/2022 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/06/2022 | 450.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARA BRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/06/2022 | 7221.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31052022 COM VENCIMENTO EM 24062022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004782 | 22/06/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/06/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/06/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/06/2022 | 233.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/06/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004796 | 23/06/2022 | 468.90 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUDA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTAIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004799 | 23/06/2022 | 2926.96 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/06/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC - PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/06/2022 | 300.00 | 00025323390808 | MARIA RITA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/06/2022 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/06/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/06/2022 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/06/2022 | 300.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/06/2022 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/06/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/06/2022 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/06/2022 | 46.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/06/2022 | 193.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/06/2022 | 600.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004838 | 27/06/2022 | 1200.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/06/2022 | 2450.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E RESTAURACAO EM CADEIRAS MESAS E BUREAUX DAS ESCOLASJOANA LACERDA E DOZINHA BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/06/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/06/2022 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/06/2022 | 150.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 27 DE MAIO E 06 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004871 | 27/06/2022 | 650.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM IMPRESSORAS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/06/2022 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS REALIZDS NO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/06/2022 | 60.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/06/2022 | 1160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/06/2022 | 668.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/06/2022 | 36.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SUCAN REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/06/2022 | 630.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULO DO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA BFISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004831 | 27/06/2022 | 700.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUM PARA AS UBS S DR ANDRE SOARES DA SILVE FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/06/2022 | 600.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SEIS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES AS PESSOASJOSEFA F. F. DE SOUSA TEREZA N. FERREIRA. M. DAS G. TOMAZ TAMYRES B. H DE LUCENA JOSE N. SOARE. FRANCISCO A.CAVALCANTE SEBASTIANA L. E. SOUSA WILDIVAN A. BATISTA ANALICE J DA CONCEICAO MARIA E.JUSTINO LOURDES J F. DOS SANTOS VIAGEM NOS DIAS 26272930 31 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/06/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/06/2022 | 250.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZAD FABRICIA A. FEITOZA JOSEFA F. NUNES ESPEDITO L.NUNES FRANCISCA E.M. DE SOUSA FRANCISCA S. M.NETA MARIA R.ALVES DAMIAO R. VIANA ALBANIZIA A. DIAS VIAGENS NOS DIAS 30 DE MAIO E 01 E 06 DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS FRANCISCA E.M. DE SOUSA JOSE N. SOARES DAMIAO B. VICENTE MARIA R.DE SOUSA MARIA DAS N S SANTOS FRANCINILDO L DE SOUSA TEREZA N. F NUNES ODILON L DA SILVA ELIANE S. LEITE JOSE D. DA SILVA FABIANA P DE SOUSA KATIA V. DA SILVA MARIA M. P. DE SOUSA MARIA M. DOS S. RODRIGUES VIAGENS NOS DIAS 31 DE MAIO E 02 E 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO JOAO CAVALCANTE DE SOUSA MARIA DA CONCEICAO ANDRE LINS JOSEFA RAQUEL DA S. OLIVEIRA ANTONIO ELISEU DE SOUA VIAGENS NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 E 05 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/06/2022 | 400.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS MARIA DO S. DOS SANTOS RITA M. LEITE MARIA DAS G.TOMAZ GERALDA M DA SILVA FRANCISCO RODRIGUES FRANCISCO R. FILHO FRANCISCO B DA SILVA FRANCINEUDA B. BENTO CARLOS SOBRAL MARIA A. J. LOPES GERALDA P. DA SILVA VIAGENS NOS DIAS 23 DE MAIO E 0104 06 E 08 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004840 | 27/06/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/06/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAR PORTARI AN 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/06/2022 | 1144.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM GELADEIRAS E GELA AGUA DAS UBS S DR ANDRE SOARES DA SILVA FLHO E JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004843 | 27/06/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004844 | 27/06/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA E CONSERTO NO PORTAO DO PREDIO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004845 | 27/06/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DO PREDIO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/06/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004847 | 27/06/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/06/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/06/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS PORTAO DE FERRO E MADEIRA CORRE - MAO DAS UBS S DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO PREVENTIVO E CORRETIVO EM MANUTENCAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004855 | 27/06/2022 | 500.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM RADIO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004856 | 27/06/2022 | 800.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004857 | 27/06/2022 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004860 | 27/06/2022 | 500.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO EM VENTILADORES E GELA AGUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.EM VENTILADORES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/06/2022 | 1350.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004797 | 27/06/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/06/2022 | 110.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004822 | 27/06/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/06/2022 | 2500.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES E DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004861 | 27/06/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/06/2022 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/06/2022 | 156.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/06/2022 | 400.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004839 | 27/06/2022 | 800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004853 | 27/06/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004859 | 27/06/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/06/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004866 | 28/06/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/06/2022 | 280.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004874 | 28/06/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/06/2022 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004867 | 28/06/2022 | 500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLANFETOS PARA A CAMPANHA DE VACINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/06/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC - PORTARIA N748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/06/2022 | 7400.00 | 00070425111407 | TAYWAN RODRIGUES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REAIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2022 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPIN PLACA FTU - 4C21 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/06/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/06/2022 | 1080.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/06/2022 | 680.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO IRACI DA COSTA SARMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/06/2022 | 300.00 | 00006898753479 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/06/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/06/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJPO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ENCAMINHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0004882 | 29/06/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/06/2022 | 42152.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/06/2022 | 15299.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004946 | 30/06/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004948 | 30/06/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/06/2022 | 28102.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/06/2022 | 38094.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004896 | 30/06/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/06/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004933 | 30/06/2022 | 3200.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/06/2022 | 250.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGIAL PESSOA JURIDICA COM VALIDADE DE UM ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004950 | 30/06/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/06/2022 | 14.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/06/2022 | 763.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/06/2022 | 286.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/06/2022 | 187.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/06/2022 | 1420.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/06/2022 | 1771.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/06/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/06/2022 | 12134.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004932 | 30/06/2022 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO DA TP N000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/06/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/06/2022 | 8660.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/06/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 30062022 - ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/06/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/06/2022 | 524.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/06/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO BAP- BONUS ASSINATURA DO PETROLEO REFERENTE A 20052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/06/2022 | 20286.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004931 | 30/06/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO DA TP N000142022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004943 | 30/06/2022 | 1400.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004945 | 30/06/2022 | 36198.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/06/2022 | 18837.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/06/2022 | 42288.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/06/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/06/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/06/2022 | 4200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/06/2022 | 4334.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/06/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/06/2022 | 32963.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/06/2022 | 15624.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/06/2022 | 19498.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/06/2022 | 25025.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/06/2022 | 5775.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/06/2022 | 10000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/06/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/06/2022 | 385.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/06/2022 | 100.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/06/2022 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/06/2022 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/06/2022 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/06/2022 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/06/2022 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/06/2022 | 27862.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/06/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/06/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27777-0 BPC ESCOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/06/2022 | 92.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 34078-2 IGD - PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/06/2022 | 15926.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/06/2022 | 6298.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/06/2022 | 27568.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/06/2022 | 8292.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/06/2022 | 12844.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/06/2022 | 9552.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/06/2022 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/06/2022 | 13258.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/06/2022 | 92747.23 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/06/2022 | 113210.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/06/2022 | 32252.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/06/2022 | 32849.13 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004952 | 30/06/2022 | 26906.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004953 | 30/06/2022 | 9417.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0005044 | 01/07/2022 | 1284.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005131 | 01/07/2022 | 1740.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 696 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/07/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/07/2022 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/07/2022 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/07/2022 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/07/2022 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/07/2022 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/07/2022 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/07/2022 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/07/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/07/2022 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/07/2022 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/07/2022 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/07/2022 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/07/2022 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/07/2022 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/07/2022 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/07/2022 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/07/2022 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/07/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/07/2022 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/07/2022 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/07/2022 | 500.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/07/2022 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0005047 | 01/07/2022 | 131.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/07/2022 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/07/2022 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/07/2022 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/07/2022 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/07/2022 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/07/2022 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/07/2022 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVA ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/07/2022 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/07/2022 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/07/2022 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/07/2022 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/07/2022 | 500.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/07/2022 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/07/2022 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/07/2022 | 150.00 | 00071084197189 | VILAUBA RAFAELA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/07/2022 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/07/2022 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/07/2022 | 100.00 | 00010482736445 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/07/2022 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/07/2022 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/07/2022 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/07/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA SPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/07/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/07/2022 | 199.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005001 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005004 | 01/07/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005005 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE JUNHO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/07/2022 | 590.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAGEM NA CAIXA DAGUA E RETELHAMENTO DO PREDIO DO CEO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005014 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005015 | 01/07/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005016 | 01/07/2022 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005019 | 01/07/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. E | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DA CID N 10 - F.84 CONFORME LEI N 3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005022 | 01/07/2022 | 2946.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132022 | 0005023 | 01/07/2022 | 2276.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNUES DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/07/2022 | 462.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/07/2022 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/07/2022 | 91.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/07/2022 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/07/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/07/2022 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/07/2022 | 2650.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004971 | 01/07/2022 | 6500.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005134 | 04/07/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/07/2022 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A O TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SENTEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOMCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/07/2022 | 4800.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 219EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005052 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005054 | 04/07/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/07/2022 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/07/2022 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005067 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/07/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO NASF. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/07/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICNEIRO NO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/07/2022 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CAIXAS D AGUA E RESERVATORIOS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005093 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE ACOES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005100 | 04/07/2022 | 26767.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DO FORN. 3.569 LT DE GASOLINA AO PRECO UNIT DE R750 SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS DEST. AOS VEICLOS MOTO FAN 87 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 520 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 644 LTS AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG - 1572 320 LTS VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 703 LTS MOTO BROS PLACA OGG - 7247 78 LTS VOYAGE PLACA QSA - 2806 608 LTS E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 609 LTS. PAGO COM A EMENDA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/07/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0005103 | 04/07/2022 | 826.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO NASF NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/07/2022 | 125.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005108 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00009426675493 | RAYSSA PEREIRA SUASSUNA CABRAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2022 -PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005111 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005112 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/07/2022 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/07/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005122 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005125 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005132 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNIDA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0005136 | 04/07/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005137 | 04/07/2022 | 2365.60 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005139 | 04/07/2022 | 1008.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E COPIAS XEROGRAFICAS PARA O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005142 | 04/07/2022 | 2375.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/07/2022 | 455.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/07/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUETAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/07/2022 | 600.00 | 34182703000108 | CLINICA QUEIROGA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/07/2022 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/07/2022 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/07/2022 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/07/2022 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/07/2022 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/07/2022 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/07/2022 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/07/2022 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/07/2022 | 400.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/07/2022 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/07/2022 | 150.00 | 00008516753441 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007241559452 | JOSÉ HUMBERTO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/07/2022 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/07/2022 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/07/2022 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/07/2022 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/07/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/07/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/07/2022 | 100.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/07/2022 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/07/2022 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/07/2022 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 04/07/2022 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/07/2022 | 300.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/07/2022 | 300.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/07/2022 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/07/2022 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/07/2022 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/07/2022 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/07/2022 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/07/2022 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/07/2022 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES E MULHERES VIRTUOSAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRA N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/07/2022 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/07/2022 | 200.00 | 00003242262417 | FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/07/2022 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/07/2022 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/07/2022 | 500.00 | 00003244256430 | ROBERLANIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/07/2022 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/07/2022 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/07/2022 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/07/2022 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/07/2022 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/07/2022 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PELA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE CONPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/07/2022 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/07/2022 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/07/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/07/2022 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/07/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/07/2022 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/07/2022 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/07/2022 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 04/07/2022 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | VALORN QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N571. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/07/2022 | 1551.15 | 41226367000105 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005057 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005059 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/07/2022 | 2300.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS NOS BICOS INJTORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/07/2022 | 2300.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS NOS BICOS INJTORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/07/2022 | 300.00 | 00000131026488 | DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/07/2022 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/07/2022 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/07/2022 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/07/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/07/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/07/2022 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/07/2022 | 300.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/07/2022 | 300.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/07/2022 | 200.00 | 00015797569485 | VALTER FERNANDES MACIEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/07/2022 | 300.00 | 00003242233409 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/07/2022 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/07/2022 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/07/2022 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/07/2022 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/07/2022 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/07/2022 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/07/2022 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/07/2022 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/07/2022 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/07/2022 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/07/2022 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004561222499 | JOANA ADENILDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/07/2022 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/07/2022 | 300.00 | 00008528680495 | ADELIA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/07/2022 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/07/2022 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/07/2022 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/07/2022 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/07/2022 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/07/2022 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/07/2022 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/07/2022 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/07/2022 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/07/2022 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/07/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/07/2022 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/07/2022 | 300.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/07/2022 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/07/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/07/2022 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/07/2022 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/07/2022 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/07/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/07/2022 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/07/2022 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/07/2022 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/07/2022 | 350.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/07/2022 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/07/2022 | 300.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/07/2022 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/07/2022 | 350.00 | 00071009771426 | WESMESON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/07/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/07/2022 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/07/2022 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/07/2022 | 280.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/07/2022 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/07/2022 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/07/2022 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0005198 | 05/07/2022 | 120.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0005200 | 05/07/2022 | 1082.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/07/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO NOS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/07/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO E NA PARTE HIDRAULICA DA UBS. DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO RETELHAMENTO E LIMPEZA EXTERNA DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005294 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/07/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 05/07/2022 | 360.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0005193 | 05/07/2022 | 1411.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0005194 | 05/07/2022 | 540.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0005196 | 05/07/2022 | 1130.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA EMENDA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0005197 | 05/07/2022 | 380.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA EMENDA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005211 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOEBTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO ATE A CIDADE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD - KA. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/07/2022 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDAE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX PLACA QSC-1836 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/07/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO - PAGO COM RECURSOS DAS EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/07/2022 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005222 | 05/07/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/07/2022 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOLPLACA NPR - 9919 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/07/2022 | 1610.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005227 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/07/2022 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/07/2022 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 202 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/07/2022 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/07/2022 | 4290.00 | 00003948198454 | ANTONIO MARCOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO STRADA DE PLACA RLU 8E23 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/07/2022 | 3650.00 | 00003948198454 | ANTONIO MARCOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO STRADA DE PLACA RLU 8E23 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/07/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO PARA A PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS - DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005302 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005303 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005307 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DO COVID - 19 NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECRSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005312 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361 - PARA O COMBATE E PREVENCAO AO COVID - 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/07/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0005316 | 05/07/2022 | 9000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N361. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0005192 | 05/07/2022 | 2080.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR CONTROLE INTERNO E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005273 | 05/07/2022 | 3500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/07/2022 | 2100.00 | 08011304000166 | CONTROLER CONTA. E CONS.EMPRESARIAL S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES INSCRICOES PARA O CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/07/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/07/2022 | 648.30 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DO PAC CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0005362 | 06/07/2022 | 3030.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0005360 | 06/07/2022 | 1080.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005330 | 06/07/2022 | 6545.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONSELHO TUTELAR QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES PRACAS BERNARDINO BENTO JOSIELE PEREIRA ROLDAO BATISTA GUEDES E MIGUEL IZIDRO LEITE CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/07/2022 | 876.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 57 PRANCHAS PAPEL A2 - 03 PRANCHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005318 | 06/07/2022 | 3038.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005319 | 06/07/2022 | 994.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005320 | 06/07/2022 | 1363.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005324 | 06/07/2022 | 1499.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005327 | 06/07/2022 | 4440.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005328 | 06/07/2022 | 930.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/07/2022 | 2470.00 | 00011078175446 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIESTA PLACA MNU-1481 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/07/2022 | 5182.67 | 42018180000189 | JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A O TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SENTEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOMCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/07/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/07/2022 | 3240.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E BUFFET PARA A CONFERENCIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/07/2022 | 1020.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TECNICAS JUNINAS PARA APRESENTACOES DOS USUARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0005359 | 06/07/2022 | 843.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DOCINHOS PARA A CONFERECIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0005363 | 06/07/2022 | 3930.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005367 | 06/07/2022 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005369 | 06/07/2022 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DSTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005370 | 06/07/2022 | 202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/07/2022 | 400.00 | 00034152980869 | JOSE SABINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/07/2022 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/07/2022 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/07/2022 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/07/2022 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/07/2022 | 500.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/07/2022 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 06/07/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/07/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/07/2022 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/07/2022 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/07/2022 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/07/2022 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/07/2022 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/07/2022 | 400.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/07/2022 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/07/2022 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/07/2022 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/07/2022 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/07/2022 | 150.00 | 00016830918413 | JOSEFA ELANIA FIRMINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/07/2022 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/07/2022 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/07/2022 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/07/2022 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/07/2022 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/07/2022 | 200.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/07/2022 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/07/2022 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005329 | 06/07/2022 | 3852.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/07/2022 | 980.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA APRESENTACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005331 | 06/07/2022 | 701.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0005332 | 06/07/2022 | 317.92 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005387 | 07/07/2022 | 13008.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.782 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGD - 1226 869 LTS OFA - 7508 913 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005389 | 07/07/2022 | 39587.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5.423 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES QFD 8A72 990 OGE 6650 970 OEC 5539 896 QFF 8203 889 OGE 8840901 NPR - 8043 774 LTS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005395 | 07/07/2022 | 1582.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 211 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0005433 | 07/07/2022 | 1094.28 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE - 6650 E OFA - 7508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/07/2022 | 1430.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/07/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/07/2022 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/07/2022 | 300.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 07/07/2022 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/07/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/07/2022 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/07/2022 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/07/2022 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/07/2022 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/07/2022 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/07/2022 | 300.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/07/2022 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/07/2022 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/07/2022 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/07/2022 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/07/2022 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/07/2022 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/07/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/07/2022 | 150.00 | 00010023765488 | EMANUELLE MATIAS DE MEDEIROS FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/07/2022 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/07/2022 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/07/2022 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/07/2022 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/07/2022 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/07/2022 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/07/2022 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/07/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005372 | 07/07/2022 | 4614.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 62748 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 41199 LTS E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 21549 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005376 | 07/07/2022 | 3151.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 42813 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005378 | 07/07/2022 | 2375.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 32292 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK - 6017 LOCADOPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005379 | 07/07/2022 | 1752.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24073 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 7280 SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECUSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005382 | 07/07/2022 | 4582.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 611 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005384 | 07/07/2022 | 4672.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 623 SEISCENTOS E VINTE E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO R750 SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005391 | 07/07/2022 | 20970.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 2.796 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R750 SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICLOS MOTO FAN 77 LTS ABLANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 420 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 501 LTS VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 504 LTS MOTO BROS PLACA OGG - 7247 75 LTS VOYAGE PLACA QSA - 2806 618 LTS E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 609 LTSPG COM PORTARIA PAB N840 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005396 | 07/07/2022 | 3241.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 444 LTS DE DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 DESTINADOS AO VEICULO MASTER AMBULANCIA PLACA QFB 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005397 | 07/07/2022 | 4489.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 615 SEISCENTOS E QUINZE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SET REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QCS - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/07/2022 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL cid-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/07/2022 | 2970.19 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005421 | 07/07/2022 | 2226.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VEICULOS SAVEIRO VOYAGE FORD KA E AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005425 | 07/07/2022 | 748.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005427 | 07/07/2022 | 651.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005431 | 07/07/2022 | 200.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005435 | 07/07/2022 | 467.50 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUDA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005436 | 07/07/2022 | 94.50 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUDA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTAIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/07/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/07/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALZADO RESSONANCIA COM CONTRASTE DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/07/2022 | 250.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FECHADURA DO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/07/2022 | 262.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/07/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/07/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/07/2022 | 81.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/07/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/07/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005473 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NA CAIXA D AGUA E RTELHAMENTO NO SAMU - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/07/2022 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO NO TELHADO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005677853437 | MARIA IVONE NOBRE IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO DIARISTA DO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/07/2022 | 920.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO CAMBAGEM E SUSPENSAO DOS VEICULOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA QSC - 4987 FIAT FIORINO PLACA QSA - 3988 VOYAGEM PLACA QSD - 2806 E SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/07/2022 | 250.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PAB PORTARIA N 748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/07/2022 | 565.00 | 35616002000194 | V S CARVALHO OTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO A MENOR DAYANE VITORIA RUFINO GOMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 07/07/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NA CAIXA D AGUA E RTELHAMENTO NO SAMU - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 07/07/2022 | 500.00 | 35616002000194 | V S CARVALHO OTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO A MENOR DAYANE VITORIA RUFINO GOMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/07/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/07/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005380 | 07/07/2022 | 2601.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 35243 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005385 | 07/07/2022 | 525.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 70 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005392 | 07/07/2022 | 2497.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 333 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 750 SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005418 | 07/07/2022 | 13293.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.821 MIL OITOCENTOS E VINTE E UM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 730 SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA 218 LTS PATROL 400 LTS RETROESCAVADEIRA 302 LTS PA CARREGADEIRA 300 LTS CACAMBA 601 LTS CACAMBA 601 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005423 | 07/07/2022 | 3154.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA CARRO PIPA PATROL E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005428 | 07/07/2022 | 637.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005504 | 07/07/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/07/2022 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF 3244 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/07/2022 | 1209.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/07/2022 | 514.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/07/2022 | 2999.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PRESDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/07/2022 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LANCHA I NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO PECADO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/07/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO SERRA DA SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/07/2022 | 590.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO ROCO EM TRECHO DO SITIO RIACHO DA ROCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/07/2022 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MANDU II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/07/2022 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/07/2022 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO VARZEA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE BUEIROS DOS SITIOS LANCHA III. II E III | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/07/2022 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/07/2022 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LAGAMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005585 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/07/2022 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENO BALDIOS DO BAIRRO SAO FRANCISCO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005813110437 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000232022 | 0005595 | 08/07/2022 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/07/2022 | 710.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRAVESSIA DE PESSOAS EM CANOA DO SITIO LAGOA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/07/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/07/2022 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/07/2022 | 20.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO CIDE REFERENTE A 08072022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005508 | 08/07/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/07/2022 | 3791.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A 20212022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/07/2022 | 527.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/07/2022 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 08072022 - CC5755 - X - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/07/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/07/2022 | 2950.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/07/2022 | 2950.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/07/2022 | 1275.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005519 | 08/07/2022 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0005557 | 08/07/2022 | 440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005558 | 08/07/2022 | 832.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/07/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI n 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/07/2022 | 1380.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELLES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005469 | 08/07/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005470 | 08/07/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/07/2022 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/07/2022 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/07/2022 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/07/2022 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/07/2022 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/07/2022 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/07/2022 | 150.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/07/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/07/2022 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/07/2022 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/07/2022 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/07/2022 | 500.00 | 00071207482463 | VITTO CARLOS ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/07/2022 | 200.00 | 00071207491454 | SALINY BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/07/2022 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/07/2022 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/07/2022 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005592 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005468 | 08/07/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROXREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/07/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/07/2022 | 590.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/07/2022 | 590.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/07/2022 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/07/2022 | 3500.00 | 00062938185715 | JOSE LIANDRO NETO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F - 4000 PLACA MMT - 5025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/07/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005539 | 08/07/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/07/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7508 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/07/2022 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFE - 6049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005596 | 08/07/2022 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005597 | 08/07/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005606 | 11/07/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPESDURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004808420430 | SEBASTIAO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/07/2022 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/07/2022 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/07/2022 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/07/2022 | 200.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/07/2022 | 200.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/07/2022 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/07/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/07/2022 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/07/2022 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/07/2022 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008586807427 | MANOEL ADONIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/07/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/07/2022 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/07/2022 | 270.00 | 00004640364458 | CLAUDIcEA BARBOSA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CORSA PLACA MNX - 0135 - PB - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 do ArT.1 alinea Be lei federal lei n 8.080 de 19 de SETEMBRO de 1990 e PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/07/2022 | 330.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATNDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 2227 E 29 DE JUNHO E 04 E 06 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005627 | 11/07/2022 | 671.44 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 748 MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/07/2022 | 550.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM NOS DIAS 212329 E 30 DE JUNHO E 04 E 06 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/07/2022 | 400.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 1622E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/07/2022 | 450.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM NOS DIAS 07091315 E 18 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/07/2022 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS 21 DE JUNHO E 05 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/07/2022 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 1416 E 17 DE JUNHO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/07/2022 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO E 05 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES ODILON LEITE DA SILVA TELMA LEITA DA SILVA RIBEIRO MARIA DAS GRACAS TOMAZ EDMILSON GUEDES DA SILVA VIAGEM DIA 14 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/07/2022 | 50.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM DIA 04 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/07/2022 | 172.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/07/2022 | 1310.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA DE FERRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSO DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/07/2022 | 1375.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/07/2022 | 1457.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/07/2022 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO SITIO MANDU I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/07/2022 | 590.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DO SITIO LAGOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/07/2022 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/07/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0005657 | 12/07/2022 | 142.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR SNDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0005658 | 12/07/2022 | 142.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR SNDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0005662 | 12/07/2022 | 846.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005663 | 12/07/2022 | 3100.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/07/2022 | 1550.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/07/2022 | 2545.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005667 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/07/2022 | 4830.00 | 00070425111407 | TAYWAN RODRIGUES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REAIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2022 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPIN PLACA FTU - 4C21 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/07/2022 | 281.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/07/2022 | 500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/07/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA SPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/07/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/07/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/07/2022 | 550.00 | 00003788723467 | ARLINDO FELIX DA COSTA NEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005682 | 12/07/2022 | 4420.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0005646 | 12/07/2022 | 374.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0005648 | 12/07/2022 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 840 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005649 | 12/07/2022 | 1784.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202022 | 0005650 | 12/07/2022 | 1271.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCICA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 840. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0005651 | 12/07/2022 | 657.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0005653 | 12/07/2022 | 100.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0005654 | 12/07/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/07/2022 | 350.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.808 DE 19 DE SEMTEBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/07/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N18 CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070080687431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/07/2022 | 150.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/07/2022 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERBILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/07/2022 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/07/2022 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0005647 | 12/07/2022 | 382.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0005661 | 12/07/2022 | 393.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/07/2022 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/07/2022 | 100.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/07/2022 | 2920.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PALESTRA COM FUNCIONARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E TECNICOS DO CRAS E CADASTRO UNICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO IGD - PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0005645 | 12/07/2022 | 1083.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222022 | 0005660 | 12/07/2022 | 1311.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005668 | 12/07/2022 | 4500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/07/2022 | 136.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS R22 PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/07/2022 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/07/2022 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/07/2022 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/07/2022 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/07/2022 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/07/2022 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/07/2022 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/07/2022 | 240.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/07/2022 | 350.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/07/2022 | 3639.85 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREABRASILIAJOAO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO MANOEL BATISTA GUEDES FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/07/2022 | 1332.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/07/2022 | 630.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005719 | 14/07/2022 | 120.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DE TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/07/2022 | 30.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005694 | 14/07/2022 | 440.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/07/2022 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/07/2022 | 300.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007429370462 | DAMIAO MARCULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/07/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/07/2022 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/07/2022 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/07/2022 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/07/2022 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/07/2022 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/07/2022 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/07/2022 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/07/2022 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005724 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE - 1093PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005689 | 14/07/2022 | 1229.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005690 | 14/07/2022 | 1432.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005691 | 14/07/2022 | 136.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005692 | 14/07/2022 | 965.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005693 | 14/07/2022 | 3895.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0005718 | 14/07/2022 | 1311.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005720 | 14/07/2022 | 998.74 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/07/2022 | 500.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/07/2022 | 200.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/07/2022 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/07/2022 | 400.00 | 00079167055168 | JOSÉ ANANIAS SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/07/2022 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/07/2022 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E POTARIA SASMS 991999 . CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005735 | 15/07/2022 | 1070.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE PROTOCOLO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/07/2022 | 270.00 | 00004640364458 | CLAUDIcEA BARBOSA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CORSA PLACA MNX - 0135 - PB - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/07/2022 | 1457.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/07/2022 | 700.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/07/2022 | 240.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/07/2022 | 1500.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005741 | 18/07/2022 | 900.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES BASICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/07/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/07/2022 | 224.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACOMODACOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CARAVANA CUIDAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005747 | 18/07/2022 | 690.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0005748 | 18/07/2022 | 912.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0005749 | 18/07/2022 | 59.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE AUGUSTO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDA TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/07/2022 | 100.00 | 00003770501489 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/07/2022 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/07/2022 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/07/2022 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/07/2022 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/07/2022 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/07/2022 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/07/2022 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE ACAO SOCAL PARA PARTICIPAR DE UM MINI CURSO DO ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL E SISMSE - PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/07/2022 | 650.00 | 00002593413476 | FRANCISCO LACERDA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL NO ARRAIA DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/07/2022 | 480.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO DO ARRAIA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/07/2022 | 480.00 | 00006894484490 | JOSE EDUARDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COSTURA EM TECIDOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7508 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 19/07/2022 | 3060.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOM PARA O ARRAIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 19/07/2022 | 830.00 | 00070080982433 | MARCELO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE DANCA PARA AS QUADRILHAS JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/07/2022 | 2875.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/07/2022 | 2101.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADO COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/07/2022 | 15470.33 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - EFETIVO COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/07/2022 | 7095.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADO COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/07/2022 | 20948.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - EFETIVO COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/07/2022 | 1824.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/07/2022 | 2506.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO - COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/07/2022 | 2977.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO - COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/07/2022 | 2825.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO - COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/07/2022 | 2916.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/07/2022 | 51.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/07/2022 | 100.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/07/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/07/2022 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/07/2022 | 70.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/07/2022 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/07/2022 | 686.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 19/07/2022 | 1480.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS E SALGADOS PARA O ARRAIA DO CAPS QUE FOI REALIZADO EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/07/2022 | 120.00 | 00079848028404 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU QUE TRABALHARAM NA PRACA PUBLICA NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/07/2022 | 2324.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/07/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO COMISSIONADO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/07/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO NASF EFETIVO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/07/2022 | 530.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/07/2022 | 775.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/07/2022 | 1270.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/07/2022 | 3901.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU EFETIVO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/07/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/07/2022 | 953.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS COMISSIONADO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/07/2022 | 7057.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/07/2022 | 3437.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS EFETIVO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/07/2022 | 650.00 | 00012085247474 | JOECIO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM PORTAS E JANELAS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/07/2022 | 1837.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/07/2022 | 5505.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/07/2022 | 590.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOM PARA O ARRAIA DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00060986156329 | SAMIA LOANNE OLIVEIRA D ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO REFERENTE AO MES DE JULHO -PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/07/2022 | 1670.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM TELHADO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA MANUTENCAO EMPARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/07/2022 | 2776.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO 23072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/07/2022 | 14552.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/07/2022 | 9303.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/07/2022 | 4055.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 19072022 - CC 99376- ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/07/2022 | 184.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 19/07/2022 | 3530.00 | 00002144022402 | OSMERO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACAO JUNINA NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 19/07/2022 | 590.00 | 00011741784425 | MARCELO BOZZANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA PARA A ORNAMENTACAO JUNINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/07/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/07/2022 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/07/2022 | 500.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE A JAUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/07/2022 | 630.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A DOACAO COM A MENOR KATLEEN KAVANY LACERDA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/07/2022 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005825 | 20/07/2022 | 158.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005826 | 20/07/2022 | 642.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/07/2022 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/07/2022 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008831817469 | GILSON PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS.5830 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/07/2022 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/07/2022 | 387.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/07/2022 | 335.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RLU3E53 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/07/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/07/2022 | 6129.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/07/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/07/2022 | 830.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA CANTORIAS DE REPENTE NA ESTRADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PUBLICA. COM PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO DETRAN-PB E FUNESC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/07/2022 | 3447.25 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/07/2022 | 1385.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/07/2022 | 686.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/07/2022 | 668.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/07/2022 | 6064.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM DIA 18 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/07/2022 | 250.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0005834 | 21/07/2022 | 990.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/07/2022 | 350.00 | 29423564000119 | LADY CLINICA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA GINECOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/07/2022 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VOYAGEM PLACA QSA - 2806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172022 | 0005824 | 21/07/2022 | 8244.88 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005829 | 21/07/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/07/2022 | 1905.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/07/2022 | 4462.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/07/2022 | 6182.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/07/2022 | 8380.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/07/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/07/2022 | 2669.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/07/2022 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/07/2022 | 398.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/07/2022 | 3274.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PRESDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/07/2022 | 9160.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/07/2022 | 3220.65 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/07/2022 | 3600.00 | 05595618000165 | GERALDO ANTAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBO ESGOTO EM PVC PLASTICOS 100MM PARA OS SERVICOS DE ESGOTO DO BAIRRO LAGAMAR E VILA SAO FRANCISCO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/07/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/07/2022 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/07/2022 | 1030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RM ENCEFALO SEM CONTRASTE ANESTESIAREALIZADO EM SOPHIA ALVES BALCONTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/07/2022 | 2050.47 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/07/2022 | 250.00 | 22915088000104 | JOCIVANIA NOBREGA CAVLCANTE GLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/07/2022 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/07/2022 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/07/2022 | 700.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM VIDEOLARINGOSCOPIA COM OTORRINO DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/07/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA SPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/07/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/07/2022 | 750.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/07/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005867 | 25/07/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005876 | 25/07/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0005858 | 25/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/07/2022 | 20130.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30062022 COM VENCIMENTO EM 25072022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/07/2022 | 9600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/07/2022 | 150.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005904 | 26/07/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/07/2022 | 92.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005894 | 26/07/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/07/2022 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052022 | 0005879 | 26/07/2022 | 1260.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/07/2022 | 110.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIODANTAS DE MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/07/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPCIALIZADA PARA EVA JOANA GREGORIO FIRMINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/07/2022 | 172.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/07/2022 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/07/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/07/2022 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Aquisicao de veiculos e equipamentos para os setores municipais de sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122022 | 0005893 | 26/07/2022 | 125000.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA NOVA FIOINO ENDURACE 1.4 MCA CHASSI 9BD2651PAP9209745 MODELO MCA M 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0KM ANO FABRICACAO 2022 MOD - 2023 COR BRANCO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CONVENIO N01542021 - GOVERNO DO ESTADO.47460 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/07/2022 | 3270.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II MANDU I E II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/07/2022 | 510.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/07/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDIA ESPECIALIZADA NEUOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE SHOFIA ALVES BALCONTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/07/2022 | 600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DO PAB N 1483 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/07/2022 | 350.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/07/2022 | 430.00 | 00004571112408 | HERMERSON MEIRELLIS BRAGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS SEGUINTES PESSOAS DOENTES FRANCISCA RITA DE SOUSA ANDRE SOUSA E DAMIAO SOUSA DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE PATOS EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA EMO 9J54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/07/2022 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/07/2022 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/07/2022 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/07/2022 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/07/2022 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/07/2022 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/07/2022 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/07/2022 | 15926.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/07/2022 | 6298.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/07/2022 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/07/2022 | 300.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/07/2022 | 500.00 | 00008816826401 | JOSE TAISON MOURA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/07/2022 | 200.00 | 00003808090448 | LEONILIO JOSE NUNES DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/07/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/07/2022 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/07/2022 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/07/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/07/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/07/2022 | 5983.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/07/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/07/2022 | 27862.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005927 | 27/07/2022 | 760.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005928 | 27/07/2022 | 970.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/07/2022 | 1200.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/07/2022 | 8292.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/07/2022 | 12834.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/07/2022 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/07/2022 | 13258.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/07/2022 | 109751.01 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/07/2022 | 28207.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/07/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/07/2022 | 156.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATRA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005907 | 27/07/2022 | 2375.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005908 | 27/07/2022 | 1880.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO PREVENTIVO E CORRETIVO EM MANUTENCAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/07/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005911 | 27/07/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005912 | 27/07/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/07/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM GELADEIRAS E GELA AGUA DA SALA DE VACINA E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/07/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005915 | 27/07/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/07/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005935 | 27/07/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005936 | 27/07/2022 | 500.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO EM VENTILADORES E GELA AGUA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/07/2022 | 6323.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA REALIZADO NO VEICULO SAMU PLACA QFB 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/07/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/07/2022 | 4334.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/07/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/07/2022 | 35471.19 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/07/2022 | 7999.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/07/2022 | 32080.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/07/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/07/2022 | 19332.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/07/2022 | 18290.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/07/2022 | 4200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/07/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/07/2022 | 10000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/07/2022 | 43438.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/07/2022 | 18434.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO ANA TEREZA GOMESHELENA GOMES VIAGENS NOS DIAS 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESJOELMA CARNEIRO DE SOUSA ANDRADE ANTONIO ANDRADE DE SOUZA FRANCISCO T. TERTULIANO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 16 E 20 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO ANTONIO PEREIRA DA SILVA DAMIANA B. SILVA FRANCISCO BENTO DA C SOARES FRANCISCO FAUSTINO ERIKA CHAVES DA SILVA FABRICIO ALVES FEITOZA MANOEL PEREIRA DE LACERDA JAMILLY GOMES FRANCA SARMENTO VIAGENS NOS DIAS 11 E 14 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/07/2022 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ADRIANO FERNANDES DANTAS DE SOUSA JOSE FERNANDES NETO JOANA CAVALCANTE PEREIRA LUCIANO PEREIRA DA FONSECA IVAN JOSE DA SILVA SHEILA CRISTINS BRAGA SOARES ALDJONE L.F. DA SILVA VIAGENS NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PACIENTES CARENTES NELSON ALVES ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO RITA MARIA LEITE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JOSEFA DE LACERDA LIMA IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA ANACLETO PERERA DE FRANCA ACICLEUDO HONORATO PEREIRA VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA MARIA CORDEIRO FREIRE JOSE DA SILVA LEITE MARLENE SOARES GOMES BATISTA VIAGEM NO DIA 21 DE JUKHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/07/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ANA CAROLINE F.DA SILVA JOSE NUNES FILHO JOSE SOARES FRANCINETE MARIA DE CARVALHO VIAGEM NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/07/2022 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES EDNA ALVES DE LUCENA MARIA CORDEIRO FREIRES MARIA DO SOCORRO MAIA DANTAS DA SILVA MARIA FRANCA VIAGEM NOS DIAS 1920 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/07/2022 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES S DE SOUZA FRANCISCO ALVES DE LAERDA SHEILA L. B SOARES MARCELO BATISTA SOARES LEANDRO DA S L SOARES DAMIAO BOZANO SOUSA MARLEIDE ERASMO VIAGENS NOS DIAS 28 DE JUNHO E 12 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/07/2022 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATNDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JOSE ORLANDO BEZERRA FRANCISCO COSMO DA SILVA AUZENIR RODRIGUES VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/07/2022 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO LUCIANO SILVA SOARES JOAO VICTOR SILVA DE A. FERREIRA VIAGEM NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/07/2022 | 540.00 | 00008631168416 | FRANCISCO DEURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE EM VEICULO CORSA PLACA JGO - 9793 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/07/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/07/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 14 E 18 DE JULHO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/07/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/07/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005919 | 27/07/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/07/2022 | 2500.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES E DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005923 | 27/07/2022 | 500.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005925 | 27/07/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005933 | 27/07/2022 | 3200.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005940 | 27/07/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005941 | 27/07/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/07/2022 | 412.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 57 PRANCHAS PAPEL A2 - 03 PRANCHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/07/2022 | 36389.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/07/2022 | 28814.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/07/2022 | 800.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIAGENS REALIZADAS EM VEICLO MOTOCICLETA NXR BROS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/07/2022 | 12134.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/07/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/07/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/07/2022 | 8660.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/07/2022 | 20286.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005916 | 27/07/2022 | 1240.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005917 | 27/07/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005924 | 27/07/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005931 | 27/07/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/07/2022 | 15299.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/07/2022 | 42152.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0005980 | 27/07/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/07/2022 | 440.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0006011 | 28/07/2022 | 2000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0005983 | 28/07/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/07/2022 | 1500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE ADONIAS MIGUEL DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/07/2022 | 440.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO IRACI DA COSTA SARMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/07/2022 | 1040.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/07/2022 | 481.80 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/07/2022 | 110.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO MENOR DAVI LUIZ RODRIGUES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/07/2022 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA PARA HILDA MARIA DA CONCEICAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0005995 | 28/07/2022 | 660.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0005984 | 28/07/2022 | 1935.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/07/2022 | 9552.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/07/2022 | 33464.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/07/2022 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/07/2022 | 90057.81 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/07/2022 | 31682.47 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/07/2022 | 150.00 | 00006898753479 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006015 | 28/07/2022 | 80000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LIMAO COM MEL E EDSON LIMA PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME INEXIGIBILIDADE N000052022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006017 | 28/07/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO 2022 DE AGUIAR PARAIBA EM PRACA PUBLICA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/07/2022 | 16000.00 | 43375035000118 | DIANDRA ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006019 | 28/07/2022 | 7500.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MATHEUS LEITE EM PRACA PUBLICA NO JOAO PEDRO 2022 NO DIA 29 DE JULHO E 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/07/2022 | 590.00 | 00010296616427 | YURI AUGUSTINHO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PAA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL COM YURI E BANDA QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA NO PROJETO DO JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/07/2022 | 1190.00 | 00071010942441 | ANA CRISTINA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PEGADA DIFERENTE QUE SE APRESENTOU EM PRACA PUBLICA NO PROJETO DO JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/07/2022 | 7000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO 2022 DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/07/2022 | 125.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 34078 - 2 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/07/2022 | 81.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/07/2022 | 26.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006034 | 29/07/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO DA TP N000142022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/07/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/07/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/07/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - pago com recursos da emenfa pab portaria n1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/07/2022 | 4475.00 | 00012138507467 | FRANCISCO RONILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS PELAS UBSS NASF ACADEMIA DA SAUDE CEO E SECRETARIA DE SAUDE - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR ISMAEL DE FREITAS TERTULIANO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/07/2022 | 121.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/07/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 524.041-3 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006035 | 29/07/2022 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO DA TP N000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/07/2022 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/07/2022 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/07/2022 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/07/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/07/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/07/2022 | 1013.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUES DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/07/2022 | 529.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/07/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 29072022- ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006043 | 29/07/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/07/2022 | 220.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/07/2022 | 2999.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 icms REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/07/2022 | 1489.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 F. ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/07/2022 | 935.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006353 | 01/08/2022 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006355 | 01/08/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006359 | 01/08/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006042 | 01/08/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE DE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/08/2022 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SE FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DE CID-10-F.84. CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO NOS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMNDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006039 | 01/08/2022 | 2590.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006040 | 01/08/2022 | 1694.20 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1483 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006339 | 01/08/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006340 | 01/08/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUETAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006342 | 01/08/2022 | 2000.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/08/2022 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO NO TELHADO DO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006346 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006348 | 01/08/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006349 | 01/08/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/08/2022 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA COM DERMATALOGISTA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006354 | 01/08/2022 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006356 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006357 | 01/08/2022 | 42801.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CEO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006365 | 01/08/2022 | 1440.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS IMPRESSAO E ENCADERNACOES DE MATERIAL DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/08/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/08/2022 | 50.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIB2022 NA CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/08/2022 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/08/2022 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/08/2022 | 400.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/08/2022 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/08/2022 | 150.00 | 00071084197189 | VILAUBA RAFAELA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/08/2022 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/08/2022 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/08/2022 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/08/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/08/2022 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/08/2022 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/08/2022 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/08/2022 | 350.00 | 00017733062438 | MARIA RITA RODRIGUES DE ALMEIDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/08/2022 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/08/2022 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/08/2022 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/08/2022 | 100.00 | 00010482736445 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/08/2022 | 200.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/08/2022 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/08/2022 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/08/2022 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/08/2022 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/08/2022 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/08/2022 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/08/2022 | 300.00 | 00000131026488 | DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/08/2022 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/08/2022 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/08/2022 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/08/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/08/2022 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/08/2022 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/08/2022 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/08/2022 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/08/2022 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/08/2022 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/08/2022 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/08/2022 | 500.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/08/2022 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/08/2022 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/08/2022 | 400.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/08/2022 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/08/2022 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/08/2022 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/08/2022 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/08/2022 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/08/2022 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/08/2022 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/08/2022 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/08/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/08/2022 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/08/2022 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/08/2022 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/08/2022 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA COM POTENCIA DE 180 KVA DESTINADO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/08/2022 | 6100.00 | 43465654000101 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D E HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS LIMAO COM MEL FABRICIO RODRIGUES E MATEUS LEITE PARA O JOAO PEDRO 2022 NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/08/2022 | 2400.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES EM MADEIRA COM PERSONAGENS JUNINOS PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/08/2022 | 80.00 | 00008831817469 | GILSON PEREIRA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5832 REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006352 | 01/08/2022 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006362 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006366 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7508 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006374 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0006347 | 02/08/2022 | 882.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/08/2022 | 480.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O ARRAIA DA VILA FRANCISCO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA ARANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/08/2022 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/08/2022 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/08/2022 | 500.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/08/2022 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/08/2022 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004561222499 | JOANA ADENILDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/08/2022 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/08/2022 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/08/2022 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/08/2022 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/08/2022 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/08/2022 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/08/2022 | 300.00 | 00003242233409 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/08/2022 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/08/2022 | 300.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/08/2022 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/08/2022 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/08/2022 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/08/2022 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/08/2022 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/08/2022 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/08/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/08/2022 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/08/2022 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/08/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/08/2022 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/08/2022 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/08/2022 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/08/2022 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/08/2022 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/08/2022 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/08/2022 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/08/2022 | 300.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/08/2022 | 500.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/08/2022 | 300.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/08/2022 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/08/2022 | 500.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/08/2022 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/08/2022 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/08/2022 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/08/2022 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/08/2022 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 02/08/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 02/08/2022 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 02/08/2022 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/08/2022 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/08/2022 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 02/08/2022 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 02/08/2022 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 02/08/2022 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/08/2022 | 300.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 02/08/2022 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/08/2022 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 02/08/2022 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/08/2022 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/08/2022 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/08/2022 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/08/2022 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/08/2022 | 400.00 | 00034152980869 | JOSE SABINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/08/2022 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/08/2022 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/08/2022 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/08/2022 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/08/2022 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/08/2022 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/08/2022 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/08/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0006384 | 02/08/2022 | 248.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00071009306421 | FRANCISCA SOARES MATIAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 02/08/2022 | 1500.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A OFICINA DE ARTES DO SCFV CRAS MULHERES VIRTUOSAS E GRUPO DE IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 02/08/2022 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA AUXILIO PARA PASSAGEM PARA O TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N18 CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006385 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006388 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 02/08/2022 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL E LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006399 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006403 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006405 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNIDA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO NASF NO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006409 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 02/08/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DO ESGOTO DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006417 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006420 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/08/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006422 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 02/08/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE ACOES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/08/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PLANTOES DE ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/08/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/08/2022 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/08/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/08/2022 | 280.00 | 11799049000172 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVICODE SOLDA E TORNO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006229 | 03/08/2022 | 1299.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/08/2022 | 203.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006175 | 03/08/2022 | 6383.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURA MATADOURO PUBLICO PRACAS QUADRA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/08/2022 | 147.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006173 | 03/08/2022 | 155.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006224 | 03/08/2022 | 4582.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAHGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006227 | 03/08/2022 | 1933.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006228 | 03/08/2022 | 1242.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006234 | 03/08/2022 | 3616.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0006235 | 03/08/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/08/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/08/2022 | 60.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIORINO PLACA QSF 0959 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/08/2022 | 60.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/08/2022 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/08/2022 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/08/2022 | 406.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/08/2022 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/08/2022 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/08/2022 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/08/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/08/2022 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/08/2022 | 300.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/08/2022 | 300.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/08/2022 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/08/2022 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/08/2022 | 150.00 | 00016830918413 | JOSEFA ELANIA FIRMINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/08/2022 | 600.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006226 | 03/08/2022 | 1256.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006233 | 03/08/2022 | 1828.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/08/2022 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/08/2022 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003244256430 | ROBERLANIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/08/2022 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/08/2022 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/08/2022 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/08/2022 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/08/2022 | 200.00 | 00003242262417 | FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/08/2022 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/08/2022 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/08/2022 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/08/2022 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/08/2022 | 300.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/08/2022 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/08/2022 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/08/2022 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/08/2022 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/08/2022 | 150.00 | 00008516753441 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/08/2022 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/08/2022 | 300.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/08/2022 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/08/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/08/2022 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/08/2022 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/08/2022 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/08/2022 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/08/2022 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/08/2022 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/08/2022 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/08/2022 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 03/08/2022 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006231 | 03/08/2022 | 5778.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006230 | 03/08/2022 | 3186.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASS ESCOLAS HORACIO RAMALHO E LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006232 | 03/08/2022 | 2194.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE E ALMOCO PARA O PLANEJAMENTO MENSAL E FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 04/08/2022 | 590.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA DAGUA E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 04/08/2022 | 590.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/08/2022 | 590.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 04/08/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006590 | 04/08/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006593 | 04/08/2022 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 04/08/2022 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFE - 6049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/08/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE JULHOL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006489 | 04/08/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 04/08/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/08/2022 | 4760.00 | 38075595000117 | MANOEL ANTONIO DANTAS DA SILVA 03518560484 | SERVICO DE TORNO E SOLDA NO EIXO E NAS PINCAS DO MICRO ONIBUS 812 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006564 | 04/08/2022 | 2485.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E MATERIAL DIDATICO PARA PROFESSORES TECNICOS E SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 04/08/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/08/2022 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/08/2022 | 300.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/08/2022 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 04/08/2022 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/08/2022 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 04/08/2022 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/08/2022 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/08/2022 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/08/2022 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/08/2022 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/08/2022 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 04/08/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/08/2022 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/08/2022 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/08/2022 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/08/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/08/2022 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/08/2022 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/08/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 04/08/2022 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/08/2022 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/08/2022 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 04/08/2022 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 04/08/2022 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 04/08/2022 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/08/2022 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 04/08/2022 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 04/08/2022 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 04/08/2022 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 04/08/2022 | 400.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 04/08/2022 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 04/08/2022 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 04/08/2022 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/08/2022 | 200.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 04/08/2022 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 04/08/2022 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 04/08/2022 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 04/08/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/08/2022 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/08/2022 | 200.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL cid-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/08/2022 | 400.00 | 00001450600476 | HELIO RENE DE LACERDA SOUZA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006333 | 04/08/2022 | 8317.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006334 | 04/08/2022 | 3740.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 04/08/2022 | 2850.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 04/08/2022 | 2610.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006338 | 04/08/2022 | 836.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006437 | 04/08/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 04/08/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO - PAGO COM RECURSOS DAS EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 04/08/2022 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOLPLACA NPR - 9919 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 04/08/2022 | 1610.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 04/08/2022 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 04/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 04/08/2022 | 360.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO ATE A CIDADE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD - KA. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006530 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006533 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICNEIRO NO CAPS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 04/08/2022 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 04/08/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO RETELHAMENTO E LIMPEZA EXTERNA DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006552 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 04/08/2022 | 850.00 | 18322069000105 | CENTRO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 04/08/2022 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 04/08/2022 | 1720.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 04/08/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 04/08/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006567 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006568 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 04/08/2022 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDAE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX PLACA QSC-1836 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 04/08/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 04/08/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 04/08/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/08/2022 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA O ARRAIA DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 04/08/2022 | 2650.00 | 00009498360448 | WANDERLEY PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 04/08/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 04/08/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006522 | 04/08/2022 | 2000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E COPIAS DO SETPOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006579 | 04/08/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE NA OPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FRUTUTOSO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006343 | 04/08/2022 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/08/2022 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 04/08/2022 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF 3244 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006582 | 04/08/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 04/08/2022 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 04/08/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 04/08/2022 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E ROCO NA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006594 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 04/08/2022 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENO BALDIOS DO BAIRRO SAO FRANCISCO NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 04/08/2022 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO SITIO CASCAVEL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000232022 | 0006602 | 04/08/2022 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/08/2022 | 54.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE QUATRO CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0006467 | 08/08/2022 | 3845.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0006392 | 08/08/2022 | 1064.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 08/08/2022 | 109.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON KIT 2X1 PRETO PARA O SETOR DE EMPENHOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0006391 | 08/08/2022 | 2978.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR CONTROLE INTERNO E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0006469 | 08/08/2022 | 1995.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006501 | 08/08/2022 | 3481.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 54173 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 08/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/08/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 08/08/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/08/2022 | 920.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/08/2022 | 590.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTESA EM PAPEL JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/08/2022 | 432.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006669 | 08/08/2022 | 450.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/08/2022 | 450.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006679 | 08/08/2022 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 08/08/2022 | 212.20 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO AMBULANCIA PLACA QFS - 7I30 LOTADA NA SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/08/2022 | 229.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA NO MENOR WENDELL DA SILVA GOMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/08/2022 | 330.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0006473 | 08/08/2022 | 3915.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0006480 | 08/08/2022 | 377.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA DO CAPS QUE SE APRESENTARRAM NO JOAO PEDRO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0006483 | 08/08/2022 | 2626.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0006486 | 08/08/2022 | 1306.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 08/08/2022 | 455.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006504 | 08/08/2022 | 2525.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 39552 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 21549 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006507 | 08/08/2022 | 3854.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 59465 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006508 | 08/08/2022 | 3525.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 54532 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK - 6017 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006512 | 08/08/2022 | 1986.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27281 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0006395 | 08/08/2022 | 245.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTEA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0006477 | 08/08/2022 | 1000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA A ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/08/2022 | 290.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA ULTRALINE 4000 20 - 30 DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006647 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE - 1093PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/08/2022 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/08/2022 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/08/2022 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/08/2022 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/08/2022 | 150.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00095342818400 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PARA A CULTURA LOCAL PARA A IGREJA FILADELFIA PENTECOSTAL DE AGUIAR PARA O EVENTO ANIVERSARIO DO CICLO DE ORACAO TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/08/2022 | 300.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/08/2022 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/08/2022 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/08/2022 | 200.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/08/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/08/2022 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/08/2022 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 08/08/2022 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/08/2022 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/08/2022 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/08/2022 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/08/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/08/2022 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/08/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/08/2022 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/08/2022 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 08/08/2022 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 08/08/2022 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/08/2022 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/08/2022 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 08/08/2022 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0006393 | 08/08/2022 | 576.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/08/2022 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES E MULHERES VIRTUOSAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/08/2022 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/08/2022 | 200.00 | 00015797569485 | VALTER FERNANDES MACIEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/08/2022 | 300.00 | 00007241559452 | JOSÉ HUMBERTO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/08/2022 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/08/2022 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/08/2022 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/08/2022 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/08/2022 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/08/2022 | 200.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/08/2022 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 08/08/2022 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | VALORN QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N571. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006642 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0006471 | 08/08/2022 | 985.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA O JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOITA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/08/2022 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0006394 | 08/08/2022 | 1042.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0006396 | 08/08/2022 | 488.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222022 | 0006487 | 09/08/2022 | 652.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/08/2022 | 1820.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/08/2022 | 1507.50 | 41226367000105 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/08/2022 | 380.80 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/08/2022 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/08/2022 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/08/2022 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/08/2022 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/08/2022 | 500.00 | 00071207482463 | VITTO CARLOS ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/08/2022 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/08/2022 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/08/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006722 | 09/08/2022 | 1828.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0006723 | 09/08/2022 | 576.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/08/2022 | 2285.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS COM OS GRUPOS DO CRAS SCFV GRUPO DE MULHERES VIRTUOSAS GRUPO DE IDOSOS E CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/08/2022 | 330.71 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS COM OS GRUPOS DO CRAS SCFV GRUPO DE MULHERES VIRTUOSAS GRUPO DE IDOSOS E CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/08/2022 | 2241.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS COM OS GRUPOS DO CRAS SCFV GRUPO DE MULHERES VIRTUOSAS GRUPO DE IDOSOS E CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/08/2022 | 710.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS COM OS GRUPOS DO CRAS SCFV GRUPO DE MULHERES VIRTUOSAS GRUPO DE IDOSOS E CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/08/2022 | 4162.81 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS NO TELHADO E PARTE ELETRICA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0006490 | 09/08/2022 | 1178.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/08/2022 | 50.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 22 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/08/2022 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 26 07 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/08/2022 | 190.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EDIVANIA MATIAS CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006745 | 09/08/2022 | 5870.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/08/2022 | 3500.00 | 00004701545430 | ALEIDE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 09/08/2022 | 1768.28 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/08/2022 | 590.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTESA DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/08/2022 | 300.00 | 04165758000130 | C H LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MARIA RITA ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/08/2022 | 275.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Aquisicao de veiculos e equipamentos para os setores municipais de sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/08/2022 | 4247.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA N33898 - 2 CONVENIO ESTADO SAUDE - AQUISICAO DE AMBULANCIA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006771 | 09/08/2022 | 1986.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27281 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/08/2022 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/08/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/08/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 09/08/2022 | 250.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 26 28 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/08/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/08/2022 | 50.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 03 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO VIAGENS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/08/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/08/2022 | 650.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 24 25 26 27 29 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/08/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/08/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0006721 | 09/08/2022 | 1015.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/08/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/08/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO BADU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/08/2022 | 590.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO ROCO EM TRECHO DO SITIO RIACHO RETIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/08/2022 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/08/2022 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DE ROCA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO LAGES NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 09/08/2022 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO LANCHA II NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO SITIO LANCHA II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/08/2022 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO VARZEA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO CAITITU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/08/2022 | 1380.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/08/2022 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUURA NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/08/2022 | 192.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANGUEIRA DE AUTA PRESSAO DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/08/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO DO SITI CAJUEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/08/2022 | 3690.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DO JOAO PEDRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/08/2022 | 1000.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10082022 - CC5755 - X - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/08/2022 | 700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/08/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N18 CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/08/2022 | 778.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/08/2022 | 2470.00 | 00011078175446 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIESTA PLACA MNU-1481 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0006781 | 10/08/2022 | 9000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/08/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/08/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0006700 | 10/08/2022 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006701 | 10/08/2022 | 202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006702 | 10/08/2022 | 789.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/08/2022 | 200.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/08/2022 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/08/2022 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/08/2022 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/08/2022 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/08/2022 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/08/2022 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/08/2022 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070080687431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/08/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004808420430 | SEBASTIAO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/08/2022 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/08/2022 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/08/2022 | 315.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006638 | 10/08/2022 | 11540.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006639 | 10/08/2022 | 136.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006640 | 10/08/2022 | 1433.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006641 | 10/08/2022 | 1430.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006643 | 10/08/2022 | 1227.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006644 | 10/08/2022 | 1228.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006646 | 10/08/2022 | 3893.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006648 | 10/08/2022 | 2346.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006650 | 10/08/2022 | 137.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006651 | 10/08/2022 | 7391.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL E PREDIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/08/2022 | 2070.00 | 00010481538437 | ERIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 690 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006727 | 11/08/2022 | 11834.55 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.547 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD - 8A72 770 LTS E OGE - 6650 777 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006728 | 11/08/2022 | 327.25 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 55 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006731 | 11/08/2022 | 38670.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5.055 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEC - 5539 860 QFF - 8203 888 LTS OGE - 8840 897 NPR- 8043 740 OGD - 1226 803 LTS OFA - 7508 867 LTS OGG - 8525 399 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 11/08/2022 | 714.50 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006724 | 11/08/2022 | 1059.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 178 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RLU-3E53 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/08/2022 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 11/08/2022 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004287589408 | MARIA BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 11/08/2022 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/08/2022 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 11/08/2022 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/08/2022 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 11/08/2022 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 11/08/2022 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/08/2022 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 11/08/2022 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00032502630444 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006715 | 11/08/2022 | 16100.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 2.706 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICLOS MOTO FAN 65 LTS ABLANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 401 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 470 LTS VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 499 LTS MOTO BROS PLACA OGG - 7247 69 LTS VOYAGEM PLACA QSA - 2806 604 LTS E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 598 LTS LOTADOS NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006717 | 11/08/2022 | 3659.25 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 615 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R595 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006720 | 11/08/2022 | 3635.45 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 611 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK - 6A17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 11/08/2022 | 40.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00004800300495 | ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO NO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 11/08/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/08/2022 | 350.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 23 25 26 DE JULHO E 03 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 11/08/2022 | 450.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM NOS DIAS 28 DE JULHO E 01 03 04 E 08 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS JOSEFA PEREIRA DE BARROS GILBERTO ANTONIO DA SILVA DEODATO GOMES FRANCISCA EVA VIAGEM DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMSPB VIAGEM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 11/08/2022 | 120.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006735 | 11/08/2022 | 4681.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 612 SEISCENTOS E DOZE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SET REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QCS - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006733 | 11/08/2022 | 2738.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 358 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006718 | 11/08/2022 | 2641.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 444 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006738 | 11/08/2022 | 18681.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.442 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 514 LTS CARRO PIPA PLACA OGG 8525 399 LTS PATROL 520 LTS RETROESCAVADEIRA 444 LTS PA CARREGADEIRA 565 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 11/08/2022 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA RUA CIRILO NUNES NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 11/08/2022 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 11/08/2022 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 11/08/2022 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00030870470400 | JOSE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/08/2022 | 1933.24 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 12/08/2022 | 5100.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANILHA 300MM DESTINADA AO SERVICOS DE DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/08/2022 | 9080.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006813 | 12/08/2022 | 500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006787 | 12/08/2022 | 2383.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA CARRO PIPA PATROL E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0006819 | 12/08/2022 | 1076.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006824 | 12/08/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 12/08/2022 | 900.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUCOES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA PLACA QFB - 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006825 | 12/08/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA FICAR ADISPOSICAO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 12/08/2022 | 55.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 12/08/2022 | 180.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/08/2022 | 2020.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA PARA CAMPANHA DE ACOES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006788 | 12/08/2022 | 425.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006789 | 12/08/2022 | 1149.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VOYAGE PLACA QSA - 2806 FORD KA PLACA QSD - 3988 SAVEIRO PLACA QSD - 3238 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 E AMBULNCIA FIRINO PLACA QSF - 0959 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006790 | 12/08/2022 | 1300.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FORD KA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006792 | 12/08/2022 | 1200.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132022 | 0006795 | 12/08/2022 | 1160.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS PNEUS DESINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 12/08/2022 | 150.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 12/08/2022 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 12/08/2022 | 400.00 | 00079167055168 | JOSÉ ANANIAS SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/08/2022 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/08/2022 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 12/08/2022 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/08/2022 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 12/08/2022 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006808 | 12/08/2022 | 497.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E CNFECCAO DE FORMULARIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 12/08/2022 | 1740.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADAS AO CRAS - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006811 | 12/08/2022 | 600.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EIMPRESSAO DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006820 | 12/08/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006822 | 12/08/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPESDURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 12/08/2022 | 1260.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM ACRILICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132022 | 0006793 | 12/08/2022 | 1614.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 8840 NPR 8043 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/08/2022 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007429370462 | DAMIAO MARCULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/08/2022 | 1503.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS COM OS GRUPOS DO CRAS SCFV GRUPO DE MULHERES VIRTUOSAS GRUPO DE IDOSOS E CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 15/08/2022 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 15/08/2022 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 15/08/2022 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 15/08/2022 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 15/08/2022 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/08/2022 | 920.00 | 00070144349426 | lucas pereira de souza filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM APOIO A FESTA DO JOAO PEDRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 15/08/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 15/08/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/08/2022 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006849 | 15/08/2022 | 671.44 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1843. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/08/2022 | 1050.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006852 | 15/08/2022 | 950.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTEELETRICA DE VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/08/2022 | 500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA PARTE DE ROCEDIMENTO DE UMA ENDOSCOPIA COM UM BALAO QUE SERA REALIZADO PELO MEDICO DR EDIGAR TARGINO DA ROCHA JUNIOR CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 DO ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SAMS 991999 CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 15/08/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 15/08/2022 | 950.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFEENTE A MODERNIZACAO DE PRACAS E CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/08/2022 | 232.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO MOTOR DO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/08/2022 | 1395.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/08/2022 | 10200.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/08/2022 | 6000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/08/2022 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO JUNTO AO DER-PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 16/08/2022 | 15.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UM CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 16/08/2022 | 1400.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TAPA BURACO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/08/2022 | 3775.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/08/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/08/2022 | 45.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA BANNER 100X100 PARA CAMPANHA DO AUTISMO PROMOVIDA PELA EQUIPE PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006875 | 17/08/2022 | 336.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/08/2022 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/08/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/08/2022 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/08/2022 | 1766.77 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 17/08/2022 | 100.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/08/2022 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/08/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ESPIROMETRIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/08/2022 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006879 | 17/08/2022 | 106.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006885 | 17/08/2022 | 250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO DEPOSITO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 17/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 17082022 - CC 99376- ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/08/2022 | 398.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/08/2022 | 385.31 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/08/2022 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/08/2022 | 2669.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/08/2022 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA - ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASAGENS MOLHADAS - CONTRATO DE REPASSE N9086602020 - OPERACAO 1074570 - 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/08/2022 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DA PLE - 1 MEDICAO - PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS - CONTRATO DE REPASSE N9039052020 - OPERACAO 1072524 - 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/08/2022 | 1905.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/08/2022 | 4462.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/08/2022 | 13771.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/08/2022 | 2068.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 23082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/08/2022 | 3277.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/08/2022 | 4055.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/08/2022 | 9386.95 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - comissionado COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/08/2022 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1.483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/08/2022 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006893 | 18/08/2022 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FICHAS E RECEITUARIO COMUM PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/08/2022 | 155.00 | 00020517777568 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PATOS EM VEICULO MERIVA PLACA NPR - 6329 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/08/2022 | 1734.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/08/2022 | 270.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA QSC - 4987 E SAVEIRO PLACA OSD - 3238 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/08/2022 | 3629.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00060986156329 | SAMIA LOANNE OLIVEIRA D ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO -PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/08/2022 | 1837.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/08/2022 | 775.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/08/2022 | 559.53 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/08/2022 | 953.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS COMISSIONADO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/08/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO COMISSIONADO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/08/2022 | 530.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/08/2022 | 7057.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/08/2022 | 7625.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/08/2022 | 3921.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS EFETIVOS COMPETENCIA 0072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/08/2022 | 4253.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL - SAMU COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/08/2022 | 1759.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/08/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/08/2022 | 100.00 | 00003770501489 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/08/2022 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/08/2022 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/08/2022 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/08/2022 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUlHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/08/2022 | 3447.25 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006901 | 18/08/2022 | 1050.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/08/2022 | 1385.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/08/2022 | 387.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/08/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/08/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/08/2022 | 239.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATRA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132022 | 0006895 | 18/08/2022 | 925.03 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPR - 8043 E OGE - 8840 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006896 | 18/08/2022 | 1500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO COPIAS IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA E EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/08/2022 | 1945.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/08/2022 | 6064.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/08/2022 | 1875.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/08/2022 | 2977.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO - COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/08/2022 | 15160.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/08/2022 | 7362.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/08/2022 | 2710.54 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 19/08/2022 | 300.00 | 00011458434419 | FRANCISCO PAULINO SOARES | REFERETE A AJUDA PARA DESLOCAMENTO COM EQUIPE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/08/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/08/2022 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 19/08/2022 | 300.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006898753479 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/08/2022 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/08/2022 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/08/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALUZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/08/2022 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 08 E 15 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO VIAGENS NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/08/2022 | 50.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORSTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JOSEFA BENTO ALVES MAKSWEL BENTO ALVES VIAGEM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE AORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/08/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/08/2022 | 50.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DO TRABALHO NA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO VIAGEM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/08/2022 | 4062.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/08/2022 | 180.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/08/2022 | 1180.00 | 00002860150803 | JOSE FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RESTAURACAO EM LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 19082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/08/2022 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 19082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/08/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006906 | 19/08/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/08/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/08/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/08/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/08/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006996 | 22/08/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 22/08/2022 | 4500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 229EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 22/08/2022 | 1050.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 22/08/2022 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 22/08/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 22/08/2022 | 390.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 22/08/2022 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/08/2022 | 7000.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/08/2022 | 2783.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACREDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 22/08/2022 | 5000.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOVEIS DESTINADO AS UBS S DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 22/08/2022 | 5000.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA DE CIRURGIA GERAL E PEQUENOS PROCEDIMENTOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO REALIZADO NO CEMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 22/08/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE AUGUSTO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/08/2022 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 22/08/2022 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/08/2022 | 1539.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMORA DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS - CRASSCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/08/2022 | 3185.00 | 00079848028404 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES E SALGADOS PARA O DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 23/08/2022 | 1195.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 23/08/2022 | 600.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 RECARGAS DE EXTINTORES PO 04KG ABC DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFA - 7508 OGC - 5539OGE - 6650 QFF - 8203 DFD 8A72 OGE - 8840 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/08/2022 | 615.00 | 00009075852487 | MARIA DAS GRAÇAS LACERDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E LANCHES PARA OS EVENTOS DO AGOSTO DOURADO DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/08/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/08/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO BENEDITO ANTONIO ESTEVAO JOSE LINDONJONSON LEITE MARIA RITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA MARIA RITA ALVES JOSEFA MARIA ALVES VIAGENS FEITAS NOS DIAS 1017 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/08/2022 | 250.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 11 E 15 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 16 DE AOSTO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDPO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/08/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/08/2022 | 450.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/08/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0007000 | 23/08/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 23/08/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/08/2022 | 34.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/08/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIAIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/08/2022 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/08/2022 | 1690.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0006995 | 23/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/08/2022 | 7450.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31072022 COM VENCIMENTO EM 25082022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 24/08/2022 | 45.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/08/2022 | 1295.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/08/2022 | 428.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DESTINADA AO VEICULO PATOROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 24/08/2022 | 306.21 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 24/08/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202022 | 0007009 | 24/08/2022 | 743.25 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202022 | 0007010 | 24/08/2022 | 743.25 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 24/08/2022 | 500.00 | 24112781000174 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA CASA MUNICIPAL DE APOIO EM JAGUARIBEJOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 24/08/2022 | 565.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 24/08/2022 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/08/2022 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 24/08/2022 | 415.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO - ME - SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PARTE DE CAMISAS ESPORTIVAS P DOACAO AO TIME DE FUTEBOL DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 25/08/2022 | 219.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA ULTRALINE 4000 20 - 30 DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 25/08/2022 | 3050.00 | 00004800300495 | ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 25/08/2022 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 25/08/2022 | 310.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 25/08/2022 | 500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTASS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 25/08/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI N 3692002 ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/08/2022 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR ISMAEL DE FREITAS TERTULIANO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 25/08/2022 | 270.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 25/08/2022 | 80.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE RAIMUNDO SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 25/08/2022 | 715.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 25/08/2022 | 185.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007020 | 25/08/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007021 | 25/08/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007022 | 25/08/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 25/08/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007041 | 26/08/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E DE OXIGENIO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 26/08/2022 | 2605.00 | 00010174420455 | BUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES E DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007051 | 26/08/2022 | 1350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/08/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DE AMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 26/08/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007064 | 26/08/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007072 | 26/08/2022 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/08/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 26/08/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 26/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 26/08/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007089 | 26/08/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007043 | 26/08/2022 | 1550.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007048 | 26/08/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007056 | 26/08/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007057 | 26/08/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007080 | 26/08/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 26/08/2022 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF 3244 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 26/08/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000232022 | 0007099 | 26/08/2022 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 26/08/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 26/08/2022 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005813110437 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007141 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 26/08/2022 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENO BALDIOS DO BAIRRO SAO FRANCISCO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/08/2022 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LAGAMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007149 | 26/08/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/08/2022 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/08/2022 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO SITIO MANDU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/08/2022 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA RUA PEDRO NUNES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 26/08/2022 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 26/08/2022 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 26/08/2022 | 339.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLAC OSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/08/2022 | 900.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/08/2022 | 350.00 | 29423564000119 | LADY CLINICA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA GINECOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 26/08/2022 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO PREVENTIVO E CORRETIVO EM MANUTENCAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007047 | 26/08/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007050 | 26/08/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007053 | 26/08/2022 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007055 | 26/08/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 26/08/2022 | 455.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007059 | 26/08/2022 | 2375.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007060 | 26/08/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 26/08/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007062 | 26/08/2022 | 600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES DO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007065 | 26/08/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 26/08/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO NOS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMNDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007078 | 26/08/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/08/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - pago com recursos da emenfa pab portaria n1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 26/08/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/08/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 26/08/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 26/08/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007103 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 26/08/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007109 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007111 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007113 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO ATE A CIDADE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD - KA. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 26/08/2022 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 26/08/2022 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDAE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX PLACA QSC-1836 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007118 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007119 | 26/08/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 26/08/2022 | 1610.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/08/2022 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOLPLACA NPR - 9919 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007122 | 26/08/2022 | 4200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/08/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO - PAGO COM RECURSOS DAS EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007124 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007125 | 26/08/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007126 | 26/08/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007127 | 26/08/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 26/08/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUETAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007135 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/08/2022 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007138 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 26/08/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007151 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO NASF NO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007164 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007165 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 26/08/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007169 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007170 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE agosto DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007171 | 26/08/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007172 | 26/08/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PLANTOES DE ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE ACOES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/08/2022 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHE PARA OS USUARIOS DO NASF. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007197 | 26/08/2022 | 800.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMORESSORAS DO CAPS E NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007198 | 26/08/2022 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA NO MENOR WESLEY BATISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/08/2022 | 180.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLPOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/08/2022 | 300.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO AVE MARIA PARA RECEBAR ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/08/2022 | 258.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/08/2022 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Aquisicao de veiculos e equipamentos para os setores municipais de sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007222 | 26/08/2022 | 120000.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO SPIN 1.8L AT L17 RENAVAN 100393 CHASSI9BGJJ7520PB151876 05 PORTAS CAPACIDADE 07 PESSOAS GASALCOOL MOTOR 1.8 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONVENIO N00272021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0007228 | 26/08/2022 | 203.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB POTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/08/2022 | 155.00 | 00008568229492 | JANIELE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA SENHORA FRANCISCA JOSEFA SERAFIM DE SOUSA E SEU ACOMPANHANTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PATOS VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ARGO PLACA RLX - 1H85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/08/2022 | 400.00 | 00009726171407 | JOSE AUGUSTO JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/08/2022 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 26/08/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/08/2022 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 26/08/2022 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/08/2022 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/08/2022 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 26/08/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/08/2022 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007097 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007044 | 26/08/2022 | 450.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 26/08/2022 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 26/08/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/08/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007073 | 26/08/2022 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007075 | 26/08/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/08/2022 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFE - 6049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007084 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 26/08/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/08/2022 | 800.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ELETRICOS TROCA DE MOTOR ELETRICO DE PORTA DO VEICULO ONIBUS VW 15190 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 29/08/2022 | 1600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O VEICULO ONIBUS VW 15190 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 29/08/2022 | 28271.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/08/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 29/08/2022 | 27862.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 29/08/2022 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 29/08/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 29/08/2022 | 15926.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 29/08/2022 | 6298.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/08/2022 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 29/08/2022 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | VALORN QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 29/08/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 29/08/2022 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007189 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE - 1093PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 29/08/2022 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/08/2022 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES E MULHERES VIRTUOSAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/08/2022 | 3266.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 29/08/2022 | 32513.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 29/08/2022 | 7999.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 29/08/2022 | 35471.19 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 29/08/2022 | 1771.39 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 29/08/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 29/08/2022 | 4334.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 29/08/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 29/08/2022 | 18434.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 29/08/2022 | 43950.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 29/08/2022 | 1800.25 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO DUCATOA PLACA QSC- 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/08/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 29/08/2022 | 4200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/08/2022 | 17824.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/08/2022 | 20615.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/08/2022 | 1065.00 | 00008631168416 | FRANCISCO DEURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO VERDE I E II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL EM VEICULO CORSA PLACA JGO - 9793 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007224 | 29/08/2022 | 510.72 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUDA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007225 | 29/08/2022 | 832.95 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/08/2022 | 10000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 29/08/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/08/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 29/08/2022 | 50.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORSTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE AORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 29/08/2022 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 19 E 21 DE AOSTO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/08/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 29/08/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/08/2022 | 170.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LANCHA I PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA PLACA NKJ - 5408 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 29/08/2022 | 14087.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 29/08/2022 | 42152.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 29/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REFORMA E MODERNIZACAO DE PRACA RUA BERNARDINO BENTO - AGUIAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 29/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REFORMA E MODERNIZACAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 29/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/08/2022 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 29/08/2022 | 20286.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 29082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 29/08/2022 | 8660.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0007214 | 29/08/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/08/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 29/08/2022 | 12434.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 29/08/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007206 | 29/08/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/08/2022 | 34370.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 29/08/2022 | 28814.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/08/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/08/2022 | 83.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007289 | 30/08/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007299 | 30/08/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007301 | 30/08/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007296 | 30/08/2022 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO DA TP N000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/08/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 30082022 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/08/2022 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/08/2022 | 1700.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIA PUBLICA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007303 | 30/08/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007304 | 30/08/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007207 | 30/08/2022 | 67700.20 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO NA RODOVIA ESTADUAL PB - 366 NO MUNICIPIO DE AGUIAR POR MEIO DO CR 1076233 - 102021 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - TERRITORIAL E URBANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0007294 | 30/08/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/08/2022 | 156.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/08/2022 | 400.00 | 00003243280443 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/08/2022 | 990.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA E ANESTESIA REALIZADA NA PACEINTE MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007291 | 30/08/2022 | 43049.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/08/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/08/2022 | 200.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE MARCAPASSO DO PACIENTE VALDECY SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/08/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007298 | 30/08/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO DA TP N000142022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/08/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/08/2022 | 168.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 0951 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/08/2022 | 100.00 | 00070080664490 | FRANCIMARA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/08/2022 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006748046432 | ORLANDO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/08/2022 | 350.00 | 00012645058418 | WELISSON LEITE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/08/2022 | 250.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/08/2022 | 2255.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Infantil MDE - Pre-Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/08/2022 | 8292.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/08/2022 | 12834.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/08/2022 | 15071.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/08/2022 | 112090.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/08/2022 | 93582.13 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/08/2022 | 32282.47 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/08/2022 | 33464.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/08/2022 | 13258.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/08/2022 | 9552.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/08/2022 | 1183.80 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0007306 | 30/08/2022 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/08/2022 | 4051.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DEDATICO E ENCADERNACAO PARA PROFESSORES COORDENADORES SUPERVISORES E TECNICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/08/2022 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007359 | 31/08/2022 | 20.90 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 672003-2 SALARIO EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE agosto DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/08/2022 | 92.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 34078-2 IGD PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/08/2022 | 202.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/08/2022 | 500.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/08/2022 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 31/08/2022 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 17 E 22 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/08/2022 | 700.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | SERVICOS DE ADESIVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFS 7192 LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 31/08/2022 | 242.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA N 33870-2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0007288 | 31/08/2022 | 356.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 31/08/2022 | 282.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 524.041-3 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/08/2022 | 445.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/08/2022 | 535.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 31/08/2022 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/08/2022 | 132.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/08/2022 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/08/2022 | 220.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 fundo especial REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/08/2022 | 1478.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPMl REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/08/2022 | 3113.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007380 | 01/09/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007376 | 01/09/2022 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007379 | 01/09/2022 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/09/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007434 | 01/09/2022 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007374 | 01/09/2022 | 3966.20 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/09/2022 | 650.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E SERVICOS DE VAZAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA QFD - 3988 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007385 | 01/09/2022 | 2723.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/09/2022 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPESPORTADOR DE CID-10-F84. CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007392 | 01/09/2022 | 2926.96 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/09/2022 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007396 | 01/09/2022 | 2552.80 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007399 | 01/09/2022 | 7715.30 | 27270402000162 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/09/2022 | 550.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/09/2022 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL cid-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/09/2022 | 300.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/09/2022 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/09/2022 | 100.00 | 00006310049470 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/09/2022 | 500.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/09/2022 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/09/2022 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/09/2022 | 400.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/09/2022 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/09/2022 | 650.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/09/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/09/2022 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/09/2022 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/09/2022 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/09/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/09/2022 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/09/2022 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/09/2022 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/09/2022 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/09/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/09/2022 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/09/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/09/2022 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/09/2022 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/09/2022 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/09/2022 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/09/2022 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/09/2022 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/09/2022 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/09/2022 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/09/2022 | 150.00 | 00007480496494 | ANA LUCIA PEREIRA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/09/2022 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/09/2022 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/09/2022 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/09/2022 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/09/2022 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/09/2022 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/09/2022 | 200.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/09/2022 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/09/2022 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/09/2022 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/09/2022 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/09/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/09/2022 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/09/2022 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/09/2022 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/09/2022 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/09/2022 | 350.00 | 00017733062438 | MARIA RITA RODRIGUES DE ALMEIDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/09/2022 | 300.00 | 00000131026488 | DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/09/2022 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/09/2022 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/09/2022 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/09/2022 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/09/2022 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/09/2022 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/09/2022 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/09/2022 | 200.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/09/2022 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/09/2022 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/09/2022 | 150.00 | 00016830918413 | JOSEFA ELANIA FIRMINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/09/2022 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/09/2022 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/09/2022 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/09/2022 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/09/2022 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/09/2022 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0007459 | 02/09/2022 | 685.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0007461 | 02/09/2022 | 2026.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 02/09/2022 | 1663.20 | 41226367000105 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007545 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7508 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007547 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007548 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007550 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 02/09/2022 | 434.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 02/09/2022 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 02/09/2022 | 119.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 02/09/2022 | 161.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007433 | 02/09/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0007452 | 02/09/2022 | 876.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA AB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0007454 | 02/09/2022 | 2483.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0007456 | 02/09/2022 | 881.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CEO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007542 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 02/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO SPIN PLACA QFW - 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 02/09/2022 | 4590.00 | 00012138507467 | FRANCISCO RONILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NASF ACADEMIA DA SAUDE CEO E SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 02/09/2022 | 1480.00 | 41100711000115 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE 04 CABECOTES DA IMPRESSORA HP DESKET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOITA ISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 02/09/2022 | 98.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 02/09/2022 | 154.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0007460 | 02/09/2022 | 2924.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR CONTROLE INTERNO E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 02/09/2022 | 1199.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007537 | 05/09/2022 | 3314.15 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 557 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 05/09/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007479 | 05/09/2022 | 460.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007516 | 05/09/2022 | 38425.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5.023 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 1.020 LTS CARRO PIPA PLACA OGG 8525 750 LTS PATROL 991 LTS RETROESCAVADEIRA 860 LTS PA CARREGADEIRA 889 LTS TRATOR 513 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0007553 | 05/09/2022 | 824.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/09/2022 | 684.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 05/09/2022 | 450.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007610 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 05/09/2022 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 05/09/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/09/2022 | 475.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA FESTIVIDADES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 05/09/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 05/09/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 05/09/2022 | 530.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 05/09/2022 | 360.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 05/09/2022 | 1000.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRAD EMATERIAS ODONTOLOGICOS PARA AS UBS JOSE PAULINO DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007644 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 05/09/2022 | 590.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICNEIRO NO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/09/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007465 | 05/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 05/09/2022 | 100.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007468 | 05/09/2022 | 1254.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007474 | 05/09/2022 | 425.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007477 | 05/09/2022 | 1840.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF - 1009 E QSF - 0959 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007481 | 05/09/2022 | 1870.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VOYAGE PLACA QSA - 2806 FORD KA PLACA QSD - 3988 SAVEIRO PLACA QSD - 3238 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 E AMBULNCIA FIRINO PLACA QSF - 0959 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007484 | 05/09/2022 | 537.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007485 | 05/09/2022 | 665.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 05/09/2022 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 05/09/2022 | 150.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007529 | 05/09/2022 | 6456.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 844 OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QCS - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PABPORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007531 | 05/09/2022 | 3243.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 424 QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO LITROS DE OLEO DIESEL AOPRECO UNITARIO DE R765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007534 | 05/09/2022 | 4040.05 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 679 SEISCENTOS E SETENTA E NOVE LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007535 | 05/09/2022 | 4426.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 744 SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK - 6A17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007538 | 05/09/2022 | 16600.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 2.790 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICLOS MOTO FAN 53 LTS ABLANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 422 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 403 LTS VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 587 LTS MOTO BROS PLACA OGG - 7247 65 LTS VOYAGE PLACA QSA - 2806 641 LTS E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 619 LTSPG COM PORTARIA PAB N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 05/09/2022 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA RITA MARIA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222022 | 0007555 | 05/09/2022 | 2373.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0007471 | 05/09/2022 | 326.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0007482 | 05/09/2022 | 145.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007520 | 05/09/2022 | 32007.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4.184 QUATRO MIL CENTO E OITENTA E QUATRO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 6650 812 LTS ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD - 8A72 801 LTS ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC - 5539 844 LTS ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF - 8203 873LTS E ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 8840 854 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007522 | 05/09/2022 | 362.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 61 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007525 | 05/09/2022 | 12232.35 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.599 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPR - 8043 744 LTS E OFA - 7508 855 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 05/09/2022 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 05/09/2022 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 05/09/2022 | 200.00 | 00004549812443 | FRANCISCA ISABEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 05/09/2022 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 05/09/2022 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 05/09/2022 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 05/09/2022 | 300.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 05/09/2022 | 200.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 05/09/2022 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 05/09/2022 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 05/09/2022 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 05/09/2022 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 05/09/2022 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/09/2022 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 05/09/2022 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 05/09/2022 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 05/09/2022 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 05/09/2022 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 05/09/2022 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 05/09/2022 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 05/09/2022 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 05/09/2022 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 05/09/2022 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 05/09/2022 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 05/09/2022 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 05/09/2022 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 05/09/2022 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 05/09/2022 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0007552 | 05/09/2022 | 451.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 05/09/2022 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 05/09/2022 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003242233409 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 05/09/2022 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 05/09/2022 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 05/09/2022 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 05/09/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 05/09/2022 | 500.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010482736445 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 05/09/2022 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 05/09/2022 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007241559452 | JOSÉ HUMBERTO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 05/09/2022 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 05/09/2022 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/09/2022 | 200.00 | 00015797569485 | VALTER FERNANDES MACIEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 05/09/2022 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 05/09/2022 | 825.00 | 00008576431424 | DAMIANA DE BOZANA LOPES NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007536 | 05/09/2022 | 2385.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 401 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RLU-3E53 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 06/09/2022 | 405.00 | 18574567000137 | FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON L 3150 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 06/09/2022 | 150.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 06/09/2022 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 06/09/2022 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 06/09/2022 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 06/09/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 06/09/2022 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 06/09/2022 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 06/09/2022 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 06/09/2022 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 06/09/2022 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 06/09/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 06/09/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/09/2022 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 06/09/2022 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008516753441 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 06/09/2022 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 06/09/2022 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 06/09/2022 | 200.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 06/09/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 06/09/2022 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 06/09/2022 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 06/09/2022 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/09/2022 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 06/09/2022 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 06/09/2022 | 600.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 06/09/2022 | 400.00 | 00034152980869 | JOSE SABINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 06/09/2022 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 06/09/2022 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 06/09/2022 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 06/09/2022 | 110.00 | 00099187540444 | RAIMUNDO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/09/2022 | 300.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 06/09/2022 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/09/2022 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 06/09/2022 | 400.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/09/2022 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/09/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/09/2022 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 06/09/2022 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 06/09/2022 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 06/09/2022 | 200.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 06/09/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 06/09/2022 | 400.00 | 00052762548420 | JOAO VIANA CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 06/09/2022 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 06/09/2022 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 06/09/2022 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/09/2022 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/09/2022 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 06/09/2022 | 300.00 | 00012918803480 | RAFAEL GOMES SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 06/09/2022 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 06/09/2022 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/09/2022 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 06/09/2022 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 06/09/2022 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003242262417 | FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 06/09/2022 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 06/09/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/09/2022 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 06/09/2022 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 06/09/2022 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 06/09/2022 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 06/09/2022 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 06/09/2022 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 06/09/2022 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 06/09/2022 | 684.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 06/09/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 06/09/2022 | 590.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 06/09/2022 | 590.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 06/09/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 06/09/2022 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007761 | 06/09/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0007657 | 06/09/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007654 | 06/09/2022 | 397.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007649 | 06/09/2022 | 10005.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 06/09/2022 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 06/09/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 06/09/2022 | 1100.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS PARA AS ALUSOES DO AGOSTO DOURADO DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 06/09/2022 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCO MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/09/2022 | 300.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE RAIMUNDO SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 06/09/2022 | 1000.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE FLAVIA VICENTE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 06/09/2022 | 450.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA GINECOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 06/09/2022 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 26 30 E 31 DE AGOSTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 06/09/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 25 E 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 06/09/2022 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 06/09/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 06/09/2022 | 5360.00 | 00000376030860 | JOSE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIATESTRADA CABINE DUPLA DE PLACA OFG 1138 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007643 | 06/09/2022 | 1962.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 34302 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KAL PLACA QSD - 3988 LOTADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007630 | 06/09/2022 | 2588.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 43679 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU - 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007638 | 06/09/2022 | 4909.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 69505 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007624 | 06/09/2022 | 2794.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 48377 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DOUBLOPLACA QXK - 6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL cid-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007609 | 06/09/2022 | 2080.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 36470 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 06/09/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007284011424 | JOSE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO CARRAPATO E FRUTUOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 06/09/2022 | 6435.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA DE PLACA DFE 6J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 06/09/2022 | 1674.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007632 | 06/09/2022 | 2101.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 54173 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 08/09/2022 | 4712.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N 9937 - 6 - ICMS REFERENTE A ACAO JUDICIAL DA SENHORA MARIA RITA DE SOUSA PROCESSO N 0800430 - 54.2019.8.15.0261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0007749 | 08/09/2022 | 1835.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007795 | 08/09/2022 | 200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM TROCA DE PECAS EM MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 08/09/2022 | 470.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0007773 | 08/09/2022 | 90.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EMA ENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 08/09/2022 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0007751 | 08/09/2022 | 1470.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0007755 | 08/09/2022 | 2775.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER-PB QUE ESTAO RECUPERANDO A ESTRADA QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1ALINEA B E LEI FEDERAL E LEI N 8.080 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 08/09/2022 | 200.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL cid-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007785 | 08/09/2022 | 1254.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 08/09/2022 | 550.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1484. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 08/09/2022 | 265.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM PORTAO DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0007799 | 08/09/2022 | 565.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0007801 | 08/09/2022 | 8000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007806 | 08/09/2022 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE AULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007810 | 08/09/2022 | 450.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 08/09/2022 | 600.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007818 | 08/09/2022 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0007748 | 08/09/2022 | 998.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E CONFECCAO DE BOLOS PARA OS USUARIOS DO CAPS NO AGOSTO AMARELO QUE FOI REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0007756 | 08/09/2022 | 3790.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007765 | 08/09/2022 | 3840.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 08/09/2022 | 2650.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 08/09/2022 | 2870.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 08/09/2022 | 3410.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0007771 | 08/09/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO RETELHAMENTO E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 08/09/2022 | 920.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM BIRO ESCOLAR E PORTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007747 | 08/09/2022 | 4500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/09/2022 | 200.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 08/09/2022 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 08/09/2022 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 08/09/2022 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 08/09/2022 | 300.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 08/09/2022 | 300.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008633272490 | JOSE HONORATO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 08/09/2022 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 08/09/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 08/09/2022 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 08/09/2022 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 08/09/2022 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 08/09/2022 | 600.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 08/09/2022 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004808420430 | SEBASTIAO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 08/09/2022 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 08/09/2022 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 08/09/2022 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 08/09/2022 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 08/09/2022 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 08/09/2022 | 300.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 08/09/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 08/09/2022 | 500.00 | 00071207482463 | VITTO CARLOS ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0007800 | 08/09/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA OS TRABALHOS DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 09/09/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 09/09/2022 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 09/09/2022 | 250.00 | 00004063895432 | ANTONIO RUFINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/09/2022 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 09/09/2022 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 09/09/2022 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 09/09/2022 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 09/09/2022 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 09/09/2022 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 09/09/2022 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 09/09/2022 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 09/09/2022 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004561222499 | JOANA ADENILDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 09/09/2022 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 09/09/2022 | 150.00 | 00003244191479 | RAIMUNDA LUIZA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00071009306421 | FRANCISCA SOARES MATIAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 09/09/2022 | 2730.00 | 00010481538437 | ERIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 9100 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0007833 | 09/09/2022 | 128296.67 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB ATENDENDO AO CONVENIO N 2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - PB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 BOLETIM DE MEDICAO N001 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 09/09/2022 | 1275.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172022 | 0007824 | 09/09/2022 | 14807.22 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 09/09/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE FRANCINALDA SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 09/09/2022 | 500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00004701545430 | ALEIDE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECIRSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007869 | 09/09/2022 | 6435.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 09/09/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007874 | 09/09/2022 | 1440.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DO CAPS NASF E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 09/09/2022 | 189.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 09/09/2022 | 2470.00 | 00011078175446 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIESTA PLACA MNU-1481 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 09/09/2022 | 360.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 09/09/2022 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO SITIO FRUTUOSO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 09/09/2022 | 65.07 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00008524927402 | DAMIAO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS DA VILA SAO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/09/2022 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 09/09/2022 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CACIMBA DO GADO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO CATOLE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO SITIO RIACHO VERDE II ATE A LANCHA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 09/09/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO BADU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 09/09/2022 | 590.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO ROCO EM TRECHO DO SITIO RIACHO DE ROCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 09/09/2022 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 09/09/2022 | 3.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Contrucao de Passagens M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0007832 | 09/09/2022 | 128296.67 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME CONTRATO N 000122022 E CONTRATO DE REPASSE N1072524 - 472020 SICONV N903905 PELO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Contrucao de Passagens M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0008109 | 09/09/2022 | 55787.85 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME CONTRATO N 000122022 E CONTRATO DE REPASSE N1072524 - 472020 SICONV N903905 PELO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 09/09/2022 | 700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 09092022 - CC5755 - X - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0007849 | 12/09/2022 | 16586.50 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONTRATO DE REPASSE N1074570 - 362020 SINCONV N908660 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTERIO DA AGRICULTURAPECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/09/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007859 | 12/09/2022 | 327.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007881 | 12/09/2022 | 6077.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURA MATADOURO PUBLICO PRACAS BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES CONSELHO TUTELAR E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 12/09/2022 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007878 | 12/09/2022 | 1181.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 12/09/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/09/2022 | 488.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 12/09/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 12/09/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 12/09/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPCIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007877 | 12/09/2022 | 1729.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007882 | 12/09/2022 | 5016.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILA FILHO E FRANCISCA PERERA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007884 | 12/09/2022 | 1165.08 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 12/09/2022 | 400.00 | 00028827872434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 12/09/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007875 | 12/09/2022 | 745.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007873 | 12/09/2022 | 223.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007870 | 12/09/2022 | 1196.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007871 | 12/09/2022 | 1209.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007862 | 12/09/2022 | 2655.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 12/09/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N 18 CONFORME LEI MUNICIPAL3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007851 | 12/09/2022 | 1165.08 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/09/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007858 | 12/09/2022 | 183.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008974 | 12/09/2022 | 5106.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILA FILHO E FRANCISCA PERERA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0007850 | 12/09/2022 | 200.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANGUEIRA PARA POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/09/2022 | 1170.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 09 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007865 | 12/09/2022 | 5130.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007879 | 12/09/2022 | 527.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 12/09/2022 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 12/09/2022 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/09/2022 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 12/09/2022 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 12/09/2022 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 12/09/2022 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/09/2022 | 200.00 | 00071207491454 | SALINY BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/09/2022 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/09/2022 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/09/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007860 | 12/09/2022 | 669.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007867 | 12/09/2022 | 1535.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007857 | 12/09/2022 | 525.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA A SEBASTIAO MARIANO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 13/09/2022 | 60.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO JEEP PLACA RLU - 3E53 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/09/2022 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/09/2022 | 400.00 | 00079167055168 | JOSÉ ANANIAS SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/09/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/09/2022 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008589152430 | ALESSANDRA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 13/09/2022 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 13/09/2022 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 13/09/2022 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 13/09/2022 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/09/2022 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 13/09/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004994854408 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 13/09/2022 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/09/2022 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 13/09/2022 | 342.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0007956 | 13/09/2022 | 1009.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 13/09/2022 | 350.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 13/09/2022 | 250.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 13/09/2022 | 525.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0007967 | 13/09/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0007969 | 13/09/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 13/09/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 13/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007947 | 13/09/2022 | 97.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007950 | 13/09/2022 | 230.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0007951 | 13/09/2022 | 815.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007952 | 13/09/2022 | 1502.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 13/09/2022 | 500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 13/09/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 13/09/2022 | 2675.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM MOTOS DO VEICULO SAVEIRO E SERVICOS EMPARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0007959 | 13/09/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 13/09/2022 | 452.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 13/09/2022 | 341.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 13/09/2022 | 550.00 | 14683048000156 | J.M.EXAMES - JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS PARA AS ALUSOES DO SETEMBRO AMARELO DOS USUARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 13/09/2022 | 1045.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DO NASF E ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 13/09/2022 | 380.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0007960 | 13/09/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0007964 | 13/09/2022 | 270.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 13/09/2022 | 1220.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS E XEROX DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 14/09/2022 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORACAO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 14/09/2022 | 480.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO IRACI DA COSTA SARMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 14/09/2022 | 1400.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/09/2022 | 4320.00 | 00004800300495 | ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS E TROCA DE CABECOTE DO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0007987 | 14/09/2022 | 58.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007988 | 14/09/2022 | 384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DSTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 14/09/2022 | 3480.00 | 18521030000109 | A.R. DIESEL(AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES E CORRECAO DO SISTEMA DE SUCCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 14/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA NO MENOR JOAO PEDRO DELFINO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202022 | 0008029 | 14/09/2022 | 186.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 14/09/2022 | 1080.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 14/09/2022 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RM ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADO EM FRANCIELLY DA SILVA SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/09/2022 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 14/09/2022 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 14/09/2022 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 14/09/2022 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 14/09/2022 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 15/09/2022 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 15/09/2022 | 400.00 | 00003241587428 | ANTONIO CARNAUBA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/09/2022 | 300.00 | 00070080687431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 15/09/2022 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 15/09/2022 | 300.00 | 00072063916489 | FRANCISCO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 15/09/2022 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011376467488 | MARIA DAIANA SALVIANO GONGALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 15/09/2022 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 15/09/2022 | 300.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003242377400 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 15/09/2022 | 370.00 | 00010527464465 | RITA DE CASSIA DA SILVA CORNELIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008024 | 15/09/2022 | 350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 15/09/2022 | 1015.00 | 37725287000127 | JOANA LACERDA GOMES 47503823453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 15/09/2022 | 2087.00 | 37725287000127 | JOANA LACERDA GOMES 47503823453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 15/09/2022 | 2127.00 | 37725287000127 | JOANA LACERDA GOMES 47503823453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 15/09/2022 | 574.25 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO AMBULANCIA PLACA QFB - 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/09/2022 | 170.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SENTEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 15/09/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 15/09/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO FORD KA PLACA QSD - 3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 15/09/2022 | 135.65 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 15/09/2022 | 2420.00 | 00030870470400 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DO SAMU E CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0008020 | 15/09/2022 | 103.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR SNDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PABPORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 15/09/2022 | 280.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA - ORTOPEDISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/09/2022 | 225.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 15/09/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 15/09/2022 | 1012.20 | 37725287000127 | JOANA LACERDA GOMES 47503823453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 15/09/2022 | 1025.50 | 37725287000127 | JOANA LACERDA GOMES 47503823453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/09/2022 | 2022.00 | 37725287000127 | JOANA LACERDA GOMES 47503823453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 15/09/2022 | 136.99 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008025 | 15/09/2022 | 400.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO EM CLINDRO DA MAQUINA DE XEROX DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 15/09/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DEPERTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 15/09/2022 | 140.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 15/09/2022 | 2718.75 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA PREVIA DO ACUDE ABOBORA NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 15/09/2022 | 2048.88 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 15/09/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO DO SITIO BOM SUCESSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 15/09/2022 | 6304.00 | 37725287000127 | JOANA LACERDA GOMES 47503823453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA TAPA BURACO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 15/09/2022 | 1003.20 | 37725287000127 | JOANA LACERDA GOMES 47503823453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DO BAIRRO FRANCISCO DEMETRIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 16/09/2022 | 9273.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 16/09/2022 | 3010.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 16/09/2022 | 960.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 16/09/2022 | 313.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 16/09/2022 | 308.36 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 16/09/2022 | 4055.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 16/09/2022 | 9669.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 16/09/2022 | 12700.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 16/09/2022 | 4462.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 16/09/2022 | 1905.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 16/09/2022 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 16/09/2022 | 2735.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 16/09/2022 | 398.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008048 | 16/09/2022 | 460.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/09/2022 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO FORD KA PLACA QSD-3988 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 16/09/2022 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 16/09/2022 | 508.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO COMISSIONADO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 16/09/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 16/09/2022 | 3921.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/09/2022 | 4341.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU - EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 16/09/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 16/09/2022 | 7057.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 16/09/2022 | 1759.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 16/09/2022 | 7625.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 16/09/2022 | 775.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 16/09/2022 | 953.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS COMISSIONADO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 16/09/2022 | 530.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 16/09/2022 | 250.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORSTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 06 07 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE AORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/09/2022 | 350.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS NOS DIAS 01 06 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 16/09/2022 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO VIAGENS NOS DIAS 19 22 24 25 27 29 30 DE AGOSTO E 01 05 E 12 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 16/09/2022 | 350.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 01 02 03 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 16/09/2022 | 300.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 02 06 E 13 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 16/09/2022 | 525.00 | 00010174418477 | FABIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/09/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE PEDRINA LIMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 16/09/2022 | 152.02 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 16/09/2022 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO VOYAGE PLACA QSA - 2806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 16/09/2022 | 1380.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM REVESTIMENTO LINER COPOL PROTESE OELHEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 16/09/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008040 | 16/09/2022 | 5878.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL DOZINHA BENTO AMELIA ARANTES E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008041 | 16/09/2022 | 1226.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008042 | 16/09/2022 | 1429.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008043 | 16/09/2022 | 136.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008044 | 16/09/2022 | 3878.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008050 | 16/09/2022 | 37506.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/09/2022 | 15160.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 16/09/2022 | 2101.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 16/09/2022 | 2916.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 16/09/2022 | 2989.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVOS - COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 16/09/2022 | 2823.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 16/09/2022 | 2739.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR - EFETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 16/09/2022 | 1824.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR - COMISSIONADOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0008100 | 16/09/2022 | 754.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 16/09/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 16/09/2022 | 383.25 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA REVISAO DO VEICOLO JEEP DE PLACA RLU 3E53 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 16/09/2022 | 438.75 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DA REVISAO DO VEICOLO JEEP DE PLACA RLU 3E53 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 16/09/2022 | 100.00 | 00003770501489 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 16/09/2022 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 16/09/2022 | 150.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 16/09/2022 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 16/09/2022 | 350.00 | 00033036936840 | MEIRARY AMORIM SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 16/09/2022 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 16/09/2022 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETiVOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 16/09/2022 | 387.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 16/09/2022 | 3503.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 16/09/2022 | 1385.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 19/09/2022 | 800.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA UM ELETROCARDIOGRAMA UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 19/09/2022 | 1680.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/09/2022 | 2019.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 20/09/2022 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESSA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20022- PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/09/2022 | 890.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PAA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CAPS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 20/09/2022 | 300.00 | 00083970770491 | JOCEMIR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 20/09/2022 | 600.00 | 34182703000108 | CLINICA QUEIROGA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 20/09/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 20/09/2022 | 86.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/09/2022 | 84.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 20/09/2022 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 20/09/2022 | 270.00 | 00004640364458 | CLAUDIcEA BARBOSA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE VIAGEM REALIZADA EM VEICULO CORSA PLACA MNX - 0135 - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/09/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 20/09/2022 | 100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 20/09/2022 | 2900.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0008157 | 20/09/2022 | 460.75 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/09/2022 | 583.80 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 20092022 - CC 99376- ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 20/09/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/09/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008152 | 20/09/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/09/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/09/2022 | 60.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO GARANTIA SAFRA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/09/2022 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 20/09/2022 | 2090.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 20/09/2022 | 2441.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 20/09/2022 | 4321.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/09/2022 | 57.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006898753479 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/09/2022 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/09/2022 | 250.00 | 00004789368424 | TEREZINHA TOMAZ DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 20/09/2022 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/09/2022 | 300.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 20/09/2022 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 20/09/2022 | 2680.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/09/2022 | 389.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 20/09/2022 | 91.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 20/09/2022 | 563.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 20/09/2022 | 440.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OGE 8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 21/09/2022 | 405.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007429370462 | DAMIAO MARCULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010344856445 | FLAVIO DA SILVA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 21/09/2022 | 300.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 21/09/2022 | 5030.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008160 | 21/09/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0008158 | 21/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 21/09/2022 | 300.00 | 00000762537400 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GASTRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 21/09/2022 | 860.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 0959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 21/09/2022 | 50.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 21/09/2022 | 690.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 - PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 22/09/2022 | 480.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 22/09/2022 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FRANCISCO GOMES NETO JANE GOMES DA SILVA GILBERTO ANTONIO DA SILVA MARIA ERENILDA FEITOSA CAVALCANTE MARIA EDILANIA RODRIGUES FEITOSA VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 16 E 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 22/09/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 22/09/2022 | 350.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 131419 E 21 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 22/09/2022 | 450.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 22/09/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES CARENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 22/09/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008170 | 22/09/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 22/09/2022 | 6464.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 23092022 COM VENCIMENTO EM 3092022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 22/09/2022 | 811.86 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 22/09/2022 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001419065459 | MARIA GERONIMO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 22/09/2022 | 300.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 22/09/2022 | 150.00 | 00006655544432 | JOSE COELHO RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 22/09/2022 | 549.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EMBALAGENS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 22/09/2022 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 22/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 22/09/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 23/09/2022 | 137.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0008192 | 23/09/2022 | 78143.43 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONTRATO DE REPASSE N1076860 - 062021 SICONV N911808 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 23/09/2022 | 6500.00 | 22259490000188 | LECAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN PLACA QFW - 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 23/09/2022 | 230.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUCOES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE DE UM VEICULO SPIN PLACA QFW - 8E72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 23/09/2022 | 910.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 23/09/2022 | 8705.84 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA DE MEDICAMENTOS DO COVID. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 26/09/2022 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA AO CENTRO DO COVID DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 26/09/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CORFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 26/09/2022 | 8705.84 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 26/09/2022 | 910.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA DE MEDICAMENTOS DO COVID. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 26/09/2022 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ESPIROMETRIA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 26/09/2022 | 350.00 | 29423564000119 | LADY CLINICA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA GINECOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 26/09/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 26/09/2022 | 2000.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO CONSULTAS MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 26/09/2022 | 2365.60 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 26/09/2022 | 467.87 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 26/09/2022 | 410.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA E DE UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 26/09/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/09/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENRE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0008215 | 26/09/2022 | 440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052022 | 0008216 | 26/09/2022 | 145.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008217 | 26/09/2022 | 173.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008194 | 26/09/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 26/09/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008197 | 26/09/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008198 | 26/09/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 26/09/2022 | 1457.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00099189976487 | LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA OUTRO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA C E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 26/09/2022 | 2517.71 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA CONFECCAO DE DAS LEMBRANCAS PARA USUARIOS DO SCFV EM EVENTO QE SERA REALIZADO NO DIA DAS CRINACAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 26/09/2022 | 490.00 | 12700417000499 | GETECH ASA NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A CONSERTOS DE COMPUTADOR DO CRAS - PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 26/09/2022 | 350.00 | 12700417000499 | GETECH ASA NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR DO CRAS - PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/09/2022 | 400.00 | 00009726171407 | JOSE AUGUSTO JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/09/2022 | 200.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 27/09/2022 | 2561.99 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO SCFV PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS - PORTARIA MC N7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 27/09/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/09/2022 | 773.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 ONIBUS PLACA NPR - 8043 E ONIBUS PLCA OGE - 6650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/09/2022 | 83.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0008218 | 27/09/2022 | 810.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0008219 | 27/09/2022 | 350.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE TAPA BURACO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0008220 | 27/09/2022 | 67.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTAS PARA O PESSOAL DA MANUTENCAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/09/2022 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 27/09/2022 | 165.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/09/2022 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM CITOLOGIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 27/09/2022 | 540.00 | 00002657915450 | JOSILEUDO DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE QUATRO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA A PATOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 27/09/2022 | 7354.57 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/09/2022 | 430.00 | 00007184142411 | EDPO ALVES DE MORAIS VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRES PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE PATOS EM VEICULO COBALT PLACA QSC - 8F84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/09/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/09/2022 | 5000.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 27/09/2022 | 535.95 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/09/2022 | 750.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UBS S DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA NO MENOR YAGO ALFREDO LACERDA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008242 | 28/09/2022 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008245 | 28/09/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/09/2022 | 500.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM BEBEDOUROS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/09/2022 | 1752.00 | 00010481538437 | ERIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 584 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/09/2022 | 312.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/09/2022 | 15926.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/09/2022 | 6298.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/09/2022 | 2715.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/09/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/09/2022 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/09/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/09/2022 | 28192.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/09/2022 | 300.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACOES DE CAMERAS COM MONITORES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGE - 8840 E OGC - 5539 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/09/2022 | 1298.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGE - 8840 E OGC - 5539 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/09/2022 | 27868.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/09/2022 | 12834.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/09/2022 | 30167.80 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/09/2022 | 33464.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/09/2022 | 8292.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/09/2022 | 95590.47 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/09/2022 | 113781.24 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/09/2022 | 16129.21 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/09/2022 | 13258.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/09/2022 | 9552.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/09/2022 | 1900.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/09/2022 | 8660.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/09/2022 | 20286.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/09/2022 | 28814.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/09/2022 | 34773.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/09/2022 | 12434.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/09/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/09/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/09/2022 | 266.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/09/2022 | 2360.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/09/2022 | 13684.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/09/2022 | 42152.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0008250 | 29/09/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/09/2022 | 2492.04 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/09/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/09/2022 | 10000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/09/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/09/2022 | 3266.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/09/2022 | 18723.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/09/2022 | 20165.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTOI DOS SERVIDORES LOTADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/09/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/09/2022 | 18434.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/09/2022 | 43950.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/09/2022 | 32080.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/09/2022 | 8807.19 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/09/2022 | 34663.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/09/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/09/2022 | 4334.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/09/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/09/2022 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO MENOR ISMAEL DE FREITAS TERTULIANO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/09/2022 | 70.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/09/2022 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/09/2022 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/09/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/09/2022 | 300.00 | 41210014000117 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008452872496 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/09/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - pago com recursos da emenfa pab portaria n1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/09/2022 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008310 | 30/09/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO DA TP N000142022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/09/2022 | 385.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/09/2022 | 1130.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008309 | 30/09/2022 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO DA TP N000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/09/2022 | 2488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/09/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008318 | 30/09/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/09/2022 | 2292.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE setembro DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/09/2022 | 143.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/09/2022 | 1925.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/09/2022 | 396.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 87998 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/09/2022 | 374.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/09/2022 | 1017.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE setembro DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/09/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 30092022 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/09/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/09/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 672003-2 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/09/2022 | 169.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/09/2022 | 37.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34078-2 IGD PAB REFERENTE AO MES DE setembro DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/09/2022 | 9.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008314 | 03/10/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0008315 | 03/10/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008317 | 05/10/2022 | 4505.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008478 | 05/10/2022 | 2375.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 05/10/2022 | 100.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008379 | 05/10/2022 | 480.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008383 | 05/10/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008387 | 05/10/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000112022 | 0008391 | 05/10/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/10/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008396 | 05/10/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/10/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR SEVERINO DERICK GOMES LOPES PORTADOR DE CID-10-F.84. CONFORME LEI MUNICIPAL3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 05/10/2022 | 140.00 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008688 | 05/10/2022 | 1000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008548 | 05/10/2022 | 43049.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 05/10/2022 | 240.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 05/10/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 05/10/2022 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 05/10/2022 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO PREVENTIVO E CORRETIVO EM MANUTENCAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008513 | 05/10/2022 | 600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008520 | 05/10/2022 | 7379.50 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008522 | 05/10/2022 | 3108.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/10/2022 | 360.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008538 | 05/10/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/10/2022 | 2610.00 | 00010174420455 | BUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES E DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008515 | 05/10/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008552 | 05/10/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/10/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 05/10/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA GABINETE LICITACAO E ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008389 | 05/10/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008506 | 05/10/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008511 | 05/10/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE MODERNIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS LOCALIZADA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 05/10/2022 | 1700.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIAS PUBLICAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008555 | 05/10/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008557 | 05/10/2022 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 05/10/2022 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 05/10/2022 | 2000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 05/10/2022 | 635.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PAA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO CRAS - PAGO COM RECURSOS DO IGDBOLSA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 05/10/2022 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 05/10/2022 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 05/10/2022 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 05/10/2022 | 300.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 05/10/2022 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/10/2022 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 05/10/2022 | 300.00 | 00072671203420 | SIVIRINO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 05/10/2022 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 05/10/2022 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 05/10/2022 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 05/10/2022 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 05/10/2022 | 2442.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO CRAS - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 05/10/2022 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 05/10/2022 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 05/10/2022 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006497148493 | ANA PAULA FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 05/10/2022 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 05/10/2022 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007241559452 | JOSÉ HUMBERTO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 05/10/2022 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 05/10/2022 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 05/10/2022 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/10/2022 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 05/10/2022 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 05/10/2022 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070961096179 | CICERO SOARES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 05/10/2022 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 05/10/2022 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 05/10/2022 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 05/10/2022 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 05/10/2022 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 05/10/2022 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/10/2022 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 05/10/2022 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 05/10/2022 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 05/10/2022 | 200.00 | 00015797569485 | VALTER FERNANDES MACIEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 05/10/2022 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 05/10/2022 | 300.00 | 00000131026488 | DACIA DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 05/10/2022 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/10/2022 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 05/10/2022 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 05/10/2022 | 300.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 05/10/2022 | 350.00 | 00017733062438 | MARIA RITA RODRIGUES DE ALMEIDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 05/10/2022 | 400.00 | 00071852587407 | MONICA BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 05/10/2022 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 05/10/2022 | 150.00 | 00016830918413 | JOSEFA ELANIA FIRMINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 05/10/2022 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 05/10/2022 | 250.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/10/2022 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 05/10/2022 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 05/10/2022 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 05/10/2022 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 05/10/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 05/10/2022 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008589152430 | ALESSANDRA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 05/10/2022 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 05/10/2022 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 05/10/2022 | 650.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/10/2022 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 05/10/2022 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 05/10/2022 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/10/2022 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/10/2022 | 150.00 | 00007480496494 | ANA LUCIA PEREIRA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 05/10/2022 | 500.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 05/10/2022 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 05/10/2022 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 05/10/2022 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 05/10/2022 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 05/10/2022 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 05/10/2022 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 05/10/2022 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 05/10/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 05/10/2022 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 05/10/2022 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 05/10/2022 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/10/2022 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 05/10/2022 | 300.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/10/2022 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 05/10/2022 | 350.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 05/10/2022 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 05/10/2022 | 200.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 05/10/2022 | 400.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 05/10/2022 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 05/10/2022 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 05/10/2022 | 500.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 05/10/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 05/10/2022 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 05/10/2022 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 05/10/2022 | 700.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 05/10/2022 | 700.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 05/10/2022 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/10/2022 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 05/10/2022 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 05/10/2022 | 200.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 05/10/2022 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 05/10/2022 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008502 | 05/10/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLTA ELETRICA E DE OXIGENIO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 05/10/2022 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 05/10/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/10/2022 | 3173.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OGE 8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 05/10/2022 | 700.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ELETRICOS DE REVISAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 05/10/2022 | 200.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 28 DE ETEMBRO DE 2022. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N507204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 05/10/2022 | 91.20 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EITELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008550 | 05/10/2022 | 22870.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0008559 | 05/10/2022 | 13453.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008807 | 05/10/2022 | 2350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008381 | 05/10/2022 | 1520.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008808 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008810 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008813 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0008567 | 06/10/2022 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008803 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7508 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 06/10/2022 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 06/10/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 06/10/2022 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA CRAS N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 06/10/2022 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 06/10/2022 | 300.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 06/10/2022 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 06/10/2022 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 06/10/2022 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 06/10/2022 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 06/10/2022 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 06/10/2022 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 06/10/2022 | 400.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 06/10/2022 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 06/10/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 06/10/2022 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 06/10/2022 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 06/10/2022 | 200.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 06/10/2022 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL3692002 ART.1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 06/10/2022 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 06/10/2022 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 06/10/2022 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 06/10/2022 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 06/10/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 06/10/2022 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 06/10/2022 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 06/10/2022 | 500.00 | 00071207482463 | VITTO CARLOS ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 06/10/2022 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 06/10/2022 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 06/10/2022 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 06/10/2022 | 300.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 06/10/2022 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 06/10/2022 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 06/10/2022 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 06/10/2022 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 06/10/2022 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 06/10/2022 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 06/10/2022 | 400.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 06/10/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 06/10/2022 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 06/10/2022 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 06/10/2022 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 06/10/2022 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009813996498 | ROGERIO ALVES SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 06/10/2022 | 300.00 | 00003242233409 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 06/10/2022 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 06/10/2022 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 06/10/2022 | 500.00 | 00042523443449 | AGOSTINHO BATISTA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 06/10/2022 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 06/10/2022 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 06/10/2022 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 06/10/2022 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 06/10/2022 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 06/10/2022 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES E MULHERES VIRTUOSAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 06/10/2022 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 06/10/2022 | 400.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 06/10/2022 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 06/10/2022 | 150.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 06/10/2022 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 06/10/2022 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 06/10/2022 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 06/10/2022 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 06/10/2022 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 06/10/2022 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 06/10/2022 | 200.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 06/10/2022 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 06/10/2022 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 06/10/2022 | 600.00 | 00009409732433 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 06/10/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE MODERNIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS LOCALIZADA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 06/10/2022 | 3964.80 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0008641 | 06/10/2022 | 2290.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER-PB QUE ESTAO RECUPERANDO A ESTRADA QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS E COREMAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0008649 | 06/10/2022 | 1015.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008528 | 06/10/2022 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008530 | 06/10/2022 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 06/10/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO DO SITIO CAITITU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 06/10/2022 | 150.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0008640 | 06/10/2022 | 1425.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0008646 | 06/10/2022 | 2005.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA JUSTICA ELEITORAL E POLOCIAIS UE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOE DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/10/2022 | 600.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL3692002 DO ART.1 E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 06/10/2022 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 06/10/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008674 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE SETEMBRA DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 06/10/2022 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 06/10/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 06/10/2022 | 5000.00 | 00012138507467 | FRANCISCO RONILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ALUSOES DO SETEMBRO AMARELO DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008719 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 06/10/2022 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCO MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 06/10/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008729 | 06/10/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 06/10/2022 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FOARA DO DOMICILIO PARA O SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 06/10/2022 | 2260.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DAS UBS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 06/10/2022 | 500.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 06/10/2022 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO COMFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 06/10/2022 | 2255.00 | 00070425111407 | TAYWAN RODRIGUES FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REAIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO SPIN PLACA FTU - 4C21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICNEIRO NO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/10/2022 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 06/10/2022 | 590.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000192022 | 0008643 | 06/10/2022 | 3900.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FOARA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISTMO INFANTIL CID-10 F84.0. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 06/10/2022 | 455.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE ACOES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 06/10/2022 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHE PARA OS USUARIOS DO NASF. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 06/10/2022 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO NASF NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008761 | 06/10/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PLANTOES DE ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008788 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008791 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008793 | 06/10/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008795 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/10/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008797 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008798 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008801 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008802 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008805 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008806 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008809 | 06/10/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUETAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CEO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE SETEMBRO AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008819 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008732 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008767 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008773 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008776 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 07/10/2022 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 07/10/2022 | 155.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008860 | 07/10/2022 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO ATE A CIDADE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICULO FORD - KA. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008856 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 07/10/2022 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX - 7697 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/10/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008894 | 07/10/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 07/10/2022 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOLPLACA NPR - 9919 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 07/10/2022 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDAE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX PLACA QSC-1836 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 07/10/2022 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO - PAGO COM RECURSOS DAS EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 07/10/2022 | 1610.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE PLANFETAGEM INFORMATIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 07/10/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 07/10/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008891 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS RELIZADAS EM VEICULO PLACA QFS - 4391 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 07/10/2022 | 185.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC-4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/10/2022 | 147.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 07/10/2022 | 168.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 07/10/2022 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 07/10/2022 | 511.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 07/10/2022 | 1320.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS DE AVALIACAO CARDIOLOGICA PARA EMISSAO DE RISCOS CIRURGICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 07/10/2022 | 200.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA O SEU FILHO O MENOR MATHEU FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 F84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/10/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 07/10/2022 | 245.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 07/10/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 07/10/2022 | 154.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 07/10/2022 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 07/10/2022 | 150.00 | 00026720579827 | EGUINALDO GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 07/10/2022 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003241570452 | ANTONIA RITA DE SOUSA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/10/2022 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 07/10/2022 | 300.00 | 00096603950430 | MARLENE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 07/10/2022 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004561222499 | JOANA ADENILDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 07/10/2022 | 200.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 07/10/2022 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 07/10/2022 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 07/10/2022 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 07/10/2022 | 300.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 07/10/2022 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 07/10/2022 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 07/10/2022 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 07/10/2022 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 07/10/2022 | 250.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVANTE EM EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 07/10/2022 | 400.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 07/10/2022 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 07/10/2022 | 300.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/10/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 07/10/2022 | 600.00 | 00008633272490 | JOSE HONORATO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 07/10/2022 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 07/10/2022 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 07/10/2022 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 07/10/2022 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 07/10/2022 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/10/2022 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 07/10/2022 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 07/10/2022 | 300.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 07/10/2022 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 07/10/2022 | 150.00 | 00008516753441 | JOAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 07/10/2022 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 07/10/2022 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 07/10/2022 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 07/10/2022 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 07/10/2022 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 07/10/2022 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 07/10/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 07/10/2022 | 500.00 | 00000663827345 | JOICE AMBROSIO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 07/10/2022 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 07/10/2022 | 200.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 07/10/2022 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 07/10/2022 | 800.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 07/10/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 07/10/2022 | 300.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 10/10/2022 | 1519.65 | 00030900220449 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 10/10/2022 | 1430.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 10/10/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM APOIO AS AULAS REMOTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008962 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/10/2022 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO RETELHAMENTO E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008848 | 10/10/2022 | 763.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008861 | 10/10/2022 | 6258.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE E CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008875 | 10/10/2022 | 1000.00 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008876 | 10/10/2022 | 1129.90 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009018 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 10/10/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 10/10/2022 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFE - 6049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009021 | 10/10/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009022 | 10/10/2022 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 10/10/2022 | 590.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 10/10/2022 | 590.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/10/2022 | 590.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008956 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 10/10/2022 | 825.00 | 00008576431424 | DAMIANA DE BOZANA LOPES NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 10/10/2022 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00071009306421 | FRANCISCA SOARES MATIAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 10/10/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/10/2022 | 300.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 10/10/2022 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 10/10/2022 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 10/10/2022 | 400.00 | 00034152980869 | JOSE SABINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 10/10/2022 | 150.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0008883 | 10/10/2022 | 292.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/10/2022 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 10/10/2022 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 10/10/2022 | 300.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 10/10/2022 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 10/10/2022 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 10/10/2022 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 10/10/2022 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 10/10/2022 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/10/2022 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 10/10/2022 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004994854408 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003242377400 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 10/10/2022 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008850 | 10/10/2022 | 1662.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008851 | 10/10/2022 | 1137.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005813110437 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000232022 | 0008964 | 10/10/2022 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 10/10/2022 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE setembro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/10/2022 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 10/10/2022 | 1920.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008989 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/10/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 10/10/2022 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LAGAMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009002 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 10/10/2022 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENO BALDIOS DO BAIRRO SAO FRANCISCO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 10/10/2022 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DA RUA PROJETADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 10/10/2022 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA RUA EPITACIO TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 10/10/2022 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO ESPINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 10/10/2022 | 4.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO CIDE REFERENTE A 10102022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 10/10/2022 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA ESTRADA DO SITIO MANDU II. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009034 | 10/10/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 10/10/2022 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF 3244 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N 1079783-97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO POCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CACIMBA DO GADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO SITIO RIACHO VERDE II ATE A LANCHA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 10/10/2022 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 10/10/2022 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 10/10/2022 | 590.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO ROCO EM TRECHO DO SITIO RIACHO DE ROCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 10/10/2022 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO CATOLE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008867 | 10/10/2022 | 9015.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 10/10/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 10/10/2022 | 4.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009024 | 10/10/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 10/10/2022 | 700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10102022 - CC5755 - X - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/10/2022 | 3043.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 10/10/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008833 | 10/10/2022 | 4510.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 10/10/2022 | 5300.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA D DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/10/2022 | 2380.00 | 00017166766492 | WENDER CAUA LEITE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 10/10/2022 | 300.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA BE LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/10/2022 | 3190.00 | 21778142000154 | MMD SERVICOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 10/10/2022 | 3010.00 | 21778142000154 | MMD SERVICOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DE PREVENCAO AO SUICIDIO - SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008917 | 10/10/2022 | 1150.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESIGNER FRAFICO E CONFECCAO DE PANFLETOS PARA O SETEMBRO AMARELO DISTRIBUICAO NAS UBS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008859 | 10/10/2022 | 6027.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0008869 | 10/10/2022 | 406.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0008872 | 10/10/2022 | 551.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM REURSOS DA EENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 10/10/2022 | 360.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008852 | 10/10/2022 | 338.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008853 | 10/10/2022 | 807.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008854 | 10/10/2022 | 1431.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008855 | 10/10/2022 | 1842.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008843 | 10/10/2022 | 803.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008844 | 10/10/2022 | 1047.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 10/10/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRCCID N18 CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008935 | 10/10/2022 | 4266.15 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 717 SETECENTOS E OITENTA E OITENTA LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 10/10/2022 | 1610.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009026 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 10/10/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009040 | 10/10/2022 | 1500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLANFETOS E MATERIAL PARA O SETEMBRO AMARELO DAS UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/10/2022 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 10/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESSA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 10/10/2022 | 125.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA - SUPRIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO DA A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 11/10/2022 | 236.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 11/10/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009099 | 11/10/2022 | 600.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 11/10/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 11/10/2022 | 260.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES - 053246.184 - 38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM VEICULO VAM DE PLACA QSC 4887 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 11/10/2022 | 4000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008939 | 11/10/2022 | 16344.65 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 2747 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN 62 LTS AMBLANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 613 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 644 LTS SPIN PLACA QFW 8E82 728 LT MOTO BROS PLACA OGG - 7247 67 LTS E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 633 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008940 | 11/10/2022 | 3832.65 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 501 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008942 | 11/10/2022 | 5186.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 678 SEISCENTOS E SETENTA E OITO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QCS - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008943 | 11/10/2022 | 3891.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 654 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 11/10/2022 | 1500.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLS PARA A ABERTURA DO OUTUBRO ROSA DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 11/10/2022 | 2700.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E CERIMONIAL PARA OS EVENTOS ALUSIVOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 11/10/2022 | 3892.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E CERIMONIAL PARA EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 11/10/2022 | 730.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O SETEMBRO AMARELO DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0009073 | 11/10/2022 | 9000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 11/10/2022 | 3500.00 | 00004701545430 | ALEIDE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS OMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 11/10/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS NOS DIAS 01 E 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 11/10/2022 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS NOS DIAS 26 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 11/10/2022 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 11/10/2022 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORSTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 30 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE AORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 11/10/2022 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 20 21 3 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 11/10/2022 | 400.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO VIAGENS NOS DIAS 23 26 30 DE SETEMBRO EV 01 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO VIAGENS NOS DIAS 160E 20 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 04 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 11/10/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 11/10/2022 | 450.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009087 | 11/10/2022 | 450.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 11/10/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000342022 | 0009090 | 11/10/2022 | 1050.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JSETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0008880 | 11/10/2022 | 964.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0008886 | 11/10/2022 | 854.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 11/10/2022 | 3443.35 | 42018180000189 | JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0008920 | 11/10/2022 | 560.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008924 | 11/10/2022 | 172.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008929 | 11/10/2022 | 467.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA ILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008933 | 11/10/2022 | 4040.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 11/10/2022 | 2218.44 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008931 | 11/10/2022 | 3962.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 666 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0008916 | 11/10/2022 | 3406.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR CONTROLE INTERNO E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0008919 | 11/10/2022 | 480.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008930 | 11/10/2022 | 552.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 11/10/2022 | 1150.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR AS ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000342022 | 0009092 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 11/10/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 11/10/2022 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008938 | 11/10/2022 | 36077.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4.716 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 7051 844 LTS CARRO PIPA PLACA OGG - 8525 940 LTS PATROL 877 LTS TRATOR DE CORTE 284 LTS RETROESCAVADEUIRA 877 LTS PA CARREGADEIRA 894 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 11/10/2022 | 800.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO DER - PB QUE ESTAO FAZENDO A TOPOGRAFIA DA ESTRADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008928 | 11/10/2022 | 338.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 11/10/2022 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 11/10/2022 | 200.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 11/10/2022 | 100.00 | 00003770501489 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 11/10/2022 | 400.00 | 00079167055168 | JOSÉ ANANIAS SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 11/10/2022 | 300.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 11/10/2022 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 11/10/2022 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 11/10/2022 | 200.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0008888 | 11/10/2022 | 667.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 11/10/2022 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE A AJUDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA LOURENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070271367407 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 11/10/2022 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 11/10/2022 | 100.00 | 00010482736445 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 11/10/2022 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004808420430 | SEBASTIAO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 11/10/2022 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 11/10/2022 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 11/10/2022 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008932 | 11/10/2022 | 2106.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 11/10/2022 | 300.00 | 00014017908870 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 11/10/2022 | 200.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/10/2022 | 315.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DO DIA ADS CRIANCAS DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 751 CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 11/10/2022 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 11/10/2022 | 1570.00 | 00006992009460 | JUSSARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDO PULA - PULA PARA USUARIOS SCFVEM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 11/10/2022 | 715.00 | 00002692374452 | ERISMA NOBRIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PICOLES PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS USUARIOS DO SCFV DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 11/10/2022 | 630.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PULA - PULA PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS USUSARIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009110 | 11/10/2022 | 3130.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 11/10/2022 | 717.50 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS - PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 11/10/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ELABORACAO DE UMPROJETO ORAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A ONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N1079783 - 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008923 | 11/10/2022 | 4395.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008937 | 11/10/2022 | 3052.35 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 513 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO JEE RENEGADE PLACA RLU - 3E53 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR DO MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000342022 | 0009091 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 11/10/2022 | 1250.00 | 00012645058418 | WELISSON LEITE DE SOUZA | SERVICOS DE CONSERTO E COBERTURA DE BANCOS DOS VEICULO DE ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0008881 | 11/10/2022 | 498.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008904 | 11/10/2022 | 7588.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 992 NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC 5539 491 LTS E ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 501 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0008918 | 11/10/2022 | 1445.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A OFICINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0008921 | 11/10/2022 | 2029.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008934 | 11/10/2022 | 5928.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 775 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008936 | 11/10/2022 | 24740.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.234 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFD - 8A72 889 LTS OGE - 8840 721 LTS NPR - 8043 743 LTS E OFA - 7508 881 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008941 | 11/10/2022 | 386.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 65 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 11/10/2022 | 2550.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC - 5539 OGE - 8840 E QFD - 7A72 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252021 | 0008955 | 11/10/2022 | 30000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA ARANTES LEITE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR ATENDENDO AO CONVENIO N4472019 CELEBRADO ENTRE A SSEPB E PMAPB CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA GLOBAL N1292021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008992 | 11/10/2022 | 5000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0009006 | 13/10/2022 | 1232.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 13/10/2022 | 890.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 13/10/2022 | 300.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/10/2022 | 500.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 13/10/2022 | 300.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 13/10/2022 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 13/10/2022 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/10/2022 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 13/10/2022 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 13/10/2022 | 300.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 13/10/2022 | 300.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 13/10/2022 | 300.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 13/10/2022 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 13/10/2022 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 13/10/2022 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 13/10/2022 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 13/10/2022 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 13/10/2022 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 13/10/2022 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 13/10/2022 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 13/10/2022 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 13/10/2022 | 300.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 13/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REFORMA DA PRACA NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 13/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSTRUCAO DA PRACA NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 13/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REFORMA E CONSTRUCAO DA PRACA NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB RUA FRANCISCO DEMETRIO - CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 13/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REFORMA DA PRACA NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB RUA SEBSTIAO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 13/10/2022 | 465.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009016 | 13/10/2022 | 1544.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28652 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009093 | 13/10/2022 | 470.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AS UBS JOSE PAULINO DA SILVA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009009 | 13/10/2022 | 1507.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28015 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SPIN LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009011 | 13/10/2022 | 2359.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 44646 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009013 | 13/10/2022 | 3774.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 54788 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009015 | 13/10/2022 | 2570.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 47709 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DOUBLOPLACA QXK - 6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0009042 | 13/10/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172022 | 0009000 | 13/10/2022 | 18672.49 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 13/10/2022 | 2460.00 | 00014652099487 | JOAQUIM DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 13/10/2022 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E ELETRO COM MEDICO NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 13/10/2022 | 180.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 13/10/2022 | 460.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 14/10/2022 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMSPB CONFORME COMPOVACAO EM ANEXO VIAGEM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009127 | 14/10/2022 | 500.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009128 | 14/10/2022 | 10148.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0009129 | 14/10/2022 | 1001.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/10/2022 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADORA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N4472008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009043 | 14/10/2022 | 504.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS ACS REALIZADO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009158 | 14/10/2022 | 290.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009160 | 14/10/2022 | 788.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 14/10/2022 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 14/10/2022 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/10/2022 | 400.00 | 00005301239406 | FRANCISCA ERLANDIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009044 | 14/10/2022 | 1227.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009046 | 14/10/2022 | 1429.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009047 | 14/10/2022 | 136.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009049 | 14/10/2022 | 11944.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009051 | 14/10/2022 | 3894.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009052 | 14/10/2022 | 4976.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 17/10/2022 | 300.00 | 00070080687431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 17/10/2022 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 17/10/2022 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009125 | 17/10/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 17/10/2022 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 17/10/2022 | 330.00 | 00007184142411 | EDPO ALVES DE MORAIS VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRES PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE PATOS EM VEICULO COBALT PLACA QSC - 8F84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 17/10/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 17/10/2022 | 265.00 | 00092988580430 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0009157 | 18/10/2022 | 376.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR SNDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PABPORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Aquisicao de veiculos e equipamentos para os setores municipais de sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 18/10/2022 | 2857.24 | 33657248000189 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 33870-2 CONVENIO N 0272021. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 18/10/2022 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009165 | 18/10/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 18/10/2022 | 2350.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 18/10/2022 | 450.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - HOSPITAL MEMORIAL RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 18/10/2022 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 18/10/2022 | 14.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 18/10/2022 | 4825.00 | 00000376030860 | JOSE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIATESTRADA CABINE DUPLA DE PLACA OFG 1138 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 18/10/2022 | 166.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009181 | 18/10/2022 | 6330.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Aquisicao de veiculos e equipamentos para os setores municipais de sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 18/10/2022 | 1174.10 | 33657248000189 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTO AO ESTADO DESDE O CREDITO EM CONTA DE DEZEMBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONVENIO N 0272021. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 18/10/2022 | 2150.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022 EM VEICULO FOX PLACA OFG - 0866 CONFORME DELARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 18102022 - CC 99376- ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 18/10/2022 | 3791.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A 20212022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 18/10/2022 | 2493.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO 23102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009164 | 18/10/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 18/10/2022 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007429370462 | DAMIAO MARCULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 18/10/2022 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 18/10/2022 | 450.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CUBOS DE MDF PARA EVENTOS DO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 18/10/2022 | 315.00 | 00012050693486 | INACIA BEATRIZ BRAS CANDIDO | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE AREA DE LASER PARA GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 18/10/2022 | 5255.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA DE PLACA DFE 6J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 18/10/2022 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 18/10/2022 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 18/10/2022 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 18/10/2022 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 18/10/2022 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 18/10/2022 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 18/10/2022 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 18/10/2022 | 200.00 | 00071207491454 | SALINY BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 18/10/2022 | 7.11 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA N6508 - O - TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009166 | 18/10/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 18/10/2022 | 2801.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/10/2022 | 370.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009179 | 18/10/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0009192 | 19/10/2022 | 420.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0009193 | 19/10/2022 | 7364.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOKARES PLACAS OGE - 6650 NPR - 8043 E OEC- 5534 7508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009196 | 19/10/2022 | 452.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA - 7508 E OGC - 5539 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 19/10/2022 | 300.00 | 00072063916489 | FRANCISCO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 19/10/2022 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 19/10/2022 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 19/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 19/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009195 | 19/10/2022 | 910.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GRACHA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009202 | 19/10/2022 | 512.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0009186 | 19/10/2022 | 112.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 19/10/2022 | 110.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009188 | 19/10/2022 | 920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 1009 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 19/10/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009191 | 19/10/2022 | 1038.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA PLACA QSD - 3988 SAVEIRO PLACA QSD - 3238 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 AMBULNCIA FIRINO PLACA QSF - 0959 E SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009194 | 19/10/2022 | 1315.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009197 | 19/10/2022 | 954.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG 7247 MNS 2165 E OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0009215 | 20/10/2022 | 1645.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 20/10/2022 | 6736.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 20/10/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 20/10/2022 | 506.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 20/10/2022 | 3932.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 20/10/2022 | 485.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMISIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 20/10/2022 | 740.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 20/10/2022 | 7279.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 20/10/2022 | 910.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS COMISSIONADO COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 20/10/2022 | 4234.71 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 20/10/2022 | 685.99 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 20/10/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 20/10/2022 | 1849.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009236 | 20/10/2022 | 650.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE AULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 20/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 20/10/2022 | 2873.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/10/2022 | 9060.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 20/10/2022 | 3871.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 20/10/2022 | 4260.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0009212 | 20/10/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 20/10/2022 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 20/10/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 20/10/2022 | 1818.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 20/10/2022 | 1322.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 20/10/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 20/10/2022 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 20/10/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 20/10/2022 | 431.72 | 00001742415342 | GEOVANNA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 20/10/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0009214 | 20/10/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 20/10/2022 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/10/2022 | 2822.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 20/10/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 20/10/2022 | 2611.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 20/10/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 20/10/2022 | 5920.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 20/10/2022 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 20/10/2022 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 20/10/2022 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004789368424 | TEREZINHA TOMAZ DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMBORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 20/10/2022 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009230 | 20/10/2022 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFE - 1093PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/10/2022 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 20/10/2022 | 1060.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 20/10/2022 | 370.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 20/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 20/10/2022 | 5852.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 20/10/2022 | 2005.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 20/10/2022 | 20929.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CO - EFETIVOS MPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 20/10/2022 | 2222.69 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 20/10/2022 | 2695.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 20/10/2022 | 2784.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 20/10/2022 | 2781.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 21/10/2022 | 590.00 | 00004367378179 | SEBASTIAO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA PAULO E DIEGO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROESSORES NO DIA 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 21/10/2022 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 21/10/2022 | 150.00 | 00006898753479 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 21/10/2022 | 300.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 21/10/2022 | 591.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 21/10/2022 | 11.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA PARA COBRIR TARIFAS JUNTO CONTA 6508 BRADESCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 21/10/2022 | 3339.37 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 21/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR LARISSA MANOELA ADOLFO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 21/10/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPCIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 21/10/2022 | 371.00 | 37761381000131 | MIRANDA & GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 24/10/2022 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADORA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CERAST NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 24/10/2022 | 195.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 24/10/2022 | 120.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA AS ACOES DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0009278 | 24/10/2022 | 233.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB POTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 24/10/2022 | 216.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 24/10/2022 | 3546.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DO PAC LOTADA NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 24/10/2022 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 24/10/2022 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 24/10/2022 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 24/10/2022 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 24/10/2022 | 1500.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 24/10/2022 | 500.22 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS COM OS GRUPOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 24/10/2022 | 4170.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM E GRIDE PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DASC CESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 25/10/2022 | 390.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC - 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 25/10/2022 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART. 1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 25/10/2022 | 4669.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30092022 COM VENCIMENTO EM 25102022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009293 | 25/10/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 25/10/2022 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 25/10/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 25/10/2022 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 25/10/2022 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO MENOR ISMAEL DE FREITAS TERTULIANO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0009290 | 25/10/2022 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 25/10/2022 | 1250.00 | 04165758000130 | C H LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 25/10/2022 | 610.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 25/10/2022 | 400.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UBS S JOSE PALINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 25/10/2022 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SILMARA VICENTE SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 26/10/2022 | 200.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 26/10/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA PRA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 26/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA MENOR CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 26/10/2022 | 380.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0009320 | 26/10/2022 | 42.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009321 | 26/10/2022 | 54.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 26/10/2022 | 950.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 26/10/2022 | 48.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 26/10/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009309 | 26/10/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0009316 | 26/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009300 | 26/10/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0009301 | 26/10/2022 | 30000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0009308 | 26/10/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 26/10/2022 | 300.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009726171407 | JOSE AUGUSTO JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 26/10/2022 | 662.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 26/10/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 26/10/2022 | 855.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009332 | 27/10/2022 | 240.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008617431482 | ADONIAS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009330 | 27/10/2022 | 43.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 27/10/2022 | 640.00 | 07404584000100 | ANTONIO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADIRA E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009329 | 27/10/2022 | 850.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009331 | 27/10/2022 | 610.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTIONADO A ILUMINACO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 27/10/2022 | 558.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0009335 | 27/10/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/10/2022 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOS MEMBROS INFERIORES COM MEDICO VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/10/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 27/10/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 28/10/2022 | 43950.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/10/2022 | 18434.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 28/10/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 28/10/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 28/10/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 28/10/2022 | 34663.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 28/10/2022 | 18290.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 28/10/2022 | 19332.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 28/10/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 28/10/2022 | 11749.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/10/2022 | 3884.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 28/10/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 28/10/2022 | 32963.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 28/10/2022 | 7999.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 28/10/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009338 | 28/10/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 28/10/2022 | 29424.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 28/10/2022 | 34773.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009381 | 28/10/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 28/10/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 28102022 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 28/10/2022 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 28/10/2022 | 8660.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 28/10/2022 | 20286.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 28/10/2022 | 12434.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/10/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 28/10/2022 | 1812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 28/10/2022 | 43364.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 28/10/2022 | 13684.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/10/2022 | 6298.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 28/10/2022 | 15926.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 28/10/2022 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 28/10/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 28/10/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUTBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 28/10/2022 | 28192.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 28/10/2022 | 113461.02 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 28/10/2022 | 9552.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 28/10/2022 | 15071.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 28/10/2022 | 12834.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/10/2022 | 94480.81 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 28/10/2022 | 13258.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 28/10/2022 | 27418.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 28/10/2022 | 30520.13 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 28/10/2022 | 33464.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 28/10/2022 | 8292.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 672003-2 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 31/10/2022 | 26.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 31/10/2022 | 213.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 31/10/2022 | 138.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34078-2 IGD PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 31/10/2022 | 400.00 | 00052762548420 | JOAO VIANA CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 31/10/2022 | 546.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31102022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 31/10/2022 | 264.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 31/10/2022 | 1819.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 31/10/2022 | 2653.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/10/2022 | 297.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 31/10/2022 | 176.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 31/10/2022 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 31/10/2022 | 364.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 01/11/2022 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009404 | 01/11/2022 | 3300.90 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009406 | 01/11/2022 | 65.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009407 | 01/11/2022 | 202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009430 | 01/11/2022 | 13453.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009420 | 01/11/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009403 | 01/11/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 01/11/2022 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/11/2022 | 1700.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TAPA BURACOS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009426 | 01/11/2022 | 20179.50 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009428 | 01/11/2022 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 01/11/2022 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 01/11/2022 | 2490.00 | 00010481538437 | ERIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 830 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0009429 | 01/11/2022 | 33632.50 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010362 | 01/11/2022 | 43049.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 03/11/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0009409 | 03/11/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009423 | 03/11/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 03/11/2022 | 1570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009425 | 07/11/2022 | 2375.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009421 | 07/11/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000112022 | 0009422 | 07/11/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 07/11/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIAIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009414 | 07/11/2022 | 1000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009416 | 07/11/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009432 | 07/11/2022 | 151.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 07/11/2022 | 1150.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA PARA ACAO DO NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009435 | 07/11/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE OUTTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 07/11/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 07/11/2022 | 400.00 | 00004800300495 | ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PECAS DO ALTERNADOR DO VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/11/2022 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO PREVENTIVO E CORRETIVO EM MANUTENCAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009451 | 07/11/2022 | 600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0009454 | 07/11/2022 | 805.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009455 | 07/11/2022 | 2850.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 07/11/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS S DO MUNICIPIO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - pago com recursos da emenfa pab portaria n1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 07/11/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA . - pago com recursos da emenfa pab portaria n1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009461 | 07/11/2022 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009469 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009470 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009472 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 07/11/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009501 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE ACOES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBR DE 2022. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009506 | 07/11/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO NASF NO MES DE OUTUBROO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 07/11/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009513 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009514 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009515 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009516 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009518 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009519 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 07/11/2022 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCO MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009522 | 07/11/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PLANTOES DE ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 07/11/2022 | 3300.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS MEDICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009578 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009580 | 07/11/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009582 | 07/11/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009583 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009585 | 07/11/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009586 | 07/11/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009587 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 07/11/2022 | 480.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES(CARDIO-REUMATOLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009447 | 07/11/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009449 | 07/11/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009456 | 07/11/2022 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009457 | 07/11/2022 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009427 | 07/11/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009412 | 07/11/2022 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 07/11/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DE AMINISTRACAO GABINETE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 07/11/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009440 | 07/11/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 07/11/2022 | 2610.00 | 00010174420455 | BUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES E DAS CAMARAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/11/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009436 | 07/11/2022 | 5000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009438 | 07/11/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLTA ELETRICA E DE OXIGENIO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 07/11/2022 | 667.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 07/11/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 07/11/2022 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0009452 | 07/11/2022 | 890.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009464 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009465 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009466 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7508 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009467 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009413 | 07/11/2022 | 2350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000342022 | 0009419 | 07/11/2022 | 1080.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 07/11/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 07/11/2022 | 2085.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 07/11/2022 | 1980.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 07/11/2022 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESAO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/11/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 07/11/2022 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 07/11/2022 | 1000.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO - IDEAL - CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DOADO AO ARTISTA LOCAL FRANCISCO VALDIVINO MAURICIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 07/11/2022 | 500.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 07/11/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 07/11/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 08/11/2022 | 2857.50 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICNAS PARA O GRUPO DE SCFV CRAS GRUPO DE IDOSOS MULHERES VIRTUOSAS CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009656 | 08/11/2022 | 388.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS E GRUPO DE IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO -PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 08/11/2022 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B.CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0009480 | 08/11/2022 | 669.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 08/11/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0009476 | 08/11/2022 | 525.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0009481 | 08/11/2022 | 2412.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LACERDA DOZINHA BENTO E HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 08/11/2022 | 2093.85 | 00030900220449 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 08/11/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0009482 | 08/11/2022 | 3493.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONTROLE INTERNO E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0009495 | 08/11/2022 | 3115.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL POLICIAIS E EQUIPES DE APOIO QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOE DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 08/11/2022 | 457.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0009463 | 08/11/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009484 | 08/11/2022 | 1882.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 35916 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0009496 | 08/11/2022 | 1985.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER-PB QUE ESTAO RECUPERANDO A ESTRADA QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS E COREMAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0009497 | 08/11/2022 | 1855.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0009494 | 08/11/2022 | 3915.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009639 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 08/11/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 08/11/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Centro de Enfrentamento ao COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 08/11/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DO COVID - 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 08/11/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 08/11/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RM DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENE JOSEFA NUNES FILHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 08/11/2022 | 90.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 08/11/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO CAPS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009657 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 08/11/2022 | 3512.64 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 08/11/2022 | 215.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA QFW - 8E82LOTADA NA SECREARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 08/11/2022 | 585.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFW - 8E82LOTADA NA SECREARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0009475 | 08/11/2022 | 291.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTO DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0009477 | 08/11/2022 | 838.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0009478 | 08/11/2022 | 781.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0009479 | 08/11/2022 | 1612.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009483 | 08/11/2022 | 2523.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 48090 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009485 | 08/11/2022 | 2381.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 45498 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009486 | 08/11/2022 | 3089.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 45176 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009487 | 08/11/2022 | 791.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15168 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009488 | 08/11/2022 | 2497.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 47792 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW - 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0009489 | 08/11/2022 | 283.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009490 | 08/11/2022 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DSTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0009491 | 08/11/2022 | 1187.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB POTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009527 | 09/11/2022 | 3659.25 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 615 SEISCENTOS E QUINZE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO LOCADO PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009528 | 09/11/2022 | 5691.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 744 SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QCS - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009529 | 09/11/2022 | 4000.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 523 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009534 | 09/11/2022 | 3831.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 644 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009535 | 09/11/2022 | 19123.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 3.214 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN 55 LTS ABLANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 601 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 603 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS - 7l92 518 lts SPIN PLACA QFW - 8E82 713 LTS MOTO BROS PLACA OGG - 7247 65 LTS SAVEIRO PLACA QSD - 3238 659 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 09/11/2022 | 490.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/11/2022 | 154.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 09/11/2022 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 09/11/2022 | 168.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009546 | 09/11/2022 | 5517.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009547 | 09/11/2022 | 1619.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009548 | 09/11/2022 | 2437.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009551 | 09/11/2022 | 679.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 09/11/2022 | 1945.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFET EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0009557 | 09/11/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009559 | 09/11/2022 | 7529.90 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009662 | 09/11/2022 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009663 | 09/11/2022 | 600.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE AULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 09/11/2022 | 2680.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOSNPELOS UBS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CICADE DE CAMPINA GRANDE-PB VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLC 6C36 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009530 | 09/11/2022 | 16072.65 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.101 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 721 LTS RETRO ESCAVADEIRA 476 LTS E CACAMBA PLACA NQE - 7051 904 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 09/11/2022 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 09/11/2022 | 161.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009549 | 09/11/2022 | 2372.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009533 | 09/11/2022 | 3498.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 588 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 09/11/2022 | 231.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009545 | 09/11/2022 | 8501.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA MIGUEL IZIDRO LEITE JOSIELE PEREIRA ROLDAO BATISTA GUEDES QUADRA DE ESPORTES MAOEL BATISTA GUEDESBANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009526 | 09/11/2022 | 267.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009531 | 09/11/2022 | 5890.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 770 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD- 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009536 | 09/11/2022 | 30347.55 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.967 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE - 6650 706 LTS OEC - 5539 504 LTS QFF - 8203 511 LTS OGE - 8840 710 LTSNPR - 8043 725 LTS OFA - 7508 811 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 09/11/2022 | 217.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009552 | 09/11/2022 | 4187.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LAECRDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 09/11/2022 | 6700.00 | 00070271168471 | MARIA RAFAELA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET E ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009532 | 09/11/2022 | 2683.45 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 451 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO JEE RENEGADE PLACA RLU - 3E53 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR DO MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 09/11/2022 | 190.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO JEEP DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009544 | 09/11/2022 | 731.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009550 | 09/11/2022 | 1323.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 09/11/2022 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 09/11/2022 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 09/11/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 10/11/2022 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 10/11/2022 | 400.00 | 00079167055168 | JOSÉ ANANIAS SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009569 | 10/11/2022 | 1637.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 10/11/2022 | 300.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 10/11/2022 | 200.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/11/2022 | 300.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 10/11/2022 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009678 | 10/11/2022 | 43.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 10/11/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009570 | 10/11/2022 | 5136.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009695 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 10/11/2022 | 710.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 10/11/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009684 | 10/11/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 10/11/2022 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO RETELHAMENTO E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009725 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009729 | 10/11/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009730 | 10/11/2022 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009573 | 10/11/2022 | 265.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009566 | 10/11/2022 | 434.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009631 | 10/11/2022 | 16500.00 | 27457691000103 | REDCALL EVOLUCAO EM TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM TELECOMUNICACOES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/11/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 10/11/2022 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/11/2022 | 700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 10/11/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 10/11/2022 | 748.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFRAESTRUTURA E NA CAIXA ECONOMICA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 0910 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 10/11/2022 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000232022 | 0009689 | 10/11/2022 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009697 | 10/11/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009703 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 10/11/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009707 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 10/11/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 10/11/2022 | 1920.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 10/11/2022 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 09 10 E 17 DE OUTUBRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 10/11/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM DIA18 DE OUTUBRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 10/11/2022 | 400.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 10 12 14 E 18 DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 10/11/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/11/2022 | 350.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 23 DE SETEMBRO E 07 08 09 10 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM NOS DIAS 07 11 13 E 17 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 18 DE OUTUNRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/11/2022 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS SEGUINTES PESSOAS EVITEVARGAS ALVES LEITE VIAGEM NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/11/2022 | 100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 10/11/2022 | 1190.00 | 00014652099487 | JOAQUIM DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 10/11/2022 | 100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/11/2022 | 521.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 10/11/2022 | 2420.00 | 00017166766492 | WENDER CAUA LEITE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 10/11/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/11/2022 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009710 | 10/11/2022 | 750.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 10/11/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 10/11/2022 | 450.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0009732 | 10/11/2022 | 9000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 10/11/2022 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009619 | 10/11/2022 | 1018.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA PARA ACAO DO NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009620 | 10/11/2022 | 235.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA PARA ACAO DO NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009621 | 10/11/2022 | 2878.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009622 | 10/11/2022 | 1688.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009623 | 10/11/2022 | 972.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCICA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0009590 | 10/11/2022 | 220.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB POTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009565 | 10/11/2022 | 2749.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/11/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA ICRCID N18 CONFORME LEI MUNICIAPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B e LEI FEDERAL LEI n 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFOME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009572 | 10/11/2022 | 415.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/11/2022 | 200.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009576 | 10/11/2022 | 3495.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009630 | 11/11/2022 | 6450.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 229EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009640 | 11/11/2022 | 1200.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 11/11/2022 | 420.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 11/11/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0009638 | 11/11/2022 | 1008.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 AMBULANCIA FIORINO QSF - 0959 AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG - 1572 SPIN PLACA QFW - 8E82 E SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 11/11/2022 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 11/11/2022 | 270.00 | 00044506825802 | RICARDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGEM EM VEICULO FOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 11/11/2022 | 400.00 | 00095385290491 | ANA THEREZA DA CUNHA UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009749 | 11/11/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO DA TP N000142022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009755 | 11/11/2022 | 1003.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009643 | 11/11/2022 | 200.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009748 | 11/11/2022 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO DA TP N000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 11/11/2022 | 1050.84 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009751 | 11/11/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 11/11/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 11/11/2022 | 1830.00 | 00093108834487 | CANDIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 11/11/2022 | 1950.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0009612 | 11/11/2022 | 137612.15 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB ATENDENDO AO CONVENIO N 2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - PB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009624 | 11/11/2022 | 136.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009625 | 11/11/2022 | 1224.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009626 | 11/11/2022 | 1416.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009627 | 11/11/2022 | 20157.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009628 | 11/11/2022 | 3890.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009629 | 11/11/2022 | 6270.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS HORACIO RAMALHO LIDIA CABRAL DE SOUSA AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0009632 | 11/11/2022 | 304.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE - 6650 E OFA - 7508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0009633 | 11/11/2022 | 920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009641 | 11/11/2022 | 3280.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JEEP PLACA RLU - 3653 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009642 | 11/11/2022 | 235.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO JEEP PLACA RLU - 3653 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009733 | 11/11/2022 | 1323.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 11/11/2022 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES E MULHERES VIRTUOSAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 11/11/2022 | 2000.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR LUIZ NELSON DE SOUZA DA CIDADE DE FORTALEZA - CE ATE O SITIO LAGOA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 11/11/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009739 | 14/11/2022 | 3207.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0009742 | 16/11/2022 | 282.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202022 | 0009743 | 16/11/2022 | 261.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009744 | 16/11/2022 | 253.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 16/11/2022 | 838.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 16/11/2022 | 400.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 16/11/2022 | 344.35 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFS - 7192 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 16/11/2022 | 213.75 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFS - 7192 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 16/11/2022 | 220.00 | 00002063426406 | PAULO RODRIGO DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOIS PACIENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE PATOS EM VEICULO GOL PLACA KHD5705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 16/11/2022 | 110.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPCIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009765 | 16/11/2022 | 538.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE FICHAS PARAO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00071009335448 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182022 | 0009736 | 16/11/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000112022 | 0009734 | 16/11/2022 | 550.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS PARA AS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SALA DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 16/11/2022 | 150.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 16/11/2022 | 290.67 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO E CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009737 | 16/11/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009735 | 16/11/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009738 | 16/11/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009741 | 16/11/2022 | 1194.85 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 17/11/2022 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE OUTBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 17/11/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 17/11/2022 | 1511.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLANFETOS E LEMBRACINHAS PARA AS OFICINAS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/11/2022 | 1620.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMCADERNACAO PLASTIFICACAO COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOSPARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 17/11/2022 | 521.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA O CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 17/11/2022 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO ESPINHO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 17/11/2022 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 17/11/2022 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 17/11/2022 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA RUA EPITACIO TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 17/11/2022 | 700.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VIAGENS REALIZADAS EM VEICLO MOTOCICLETA NXR BROS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009768 | 17/11/2022 | 284.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009769 | 17/11/2022 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009770 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS - 4391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 17/11/2022 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOLPLACA NPR - 9919 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CEO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 17/11/2022 | 1930.00 | 00030870470400 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 17/11/2022 | 590.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO COZINHEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 17/11/2022 | 840.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS BIRO E CADEIRAS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO747 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009782 | 17/11/2022 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS FEITAS EM VEICLO D - 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 17/11/2022 | 3500.00 | 00004701545430 | ALEIDE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 17/11/2022 | 1772.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 17/11/2022 | 1880.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 17/11/2022 | 450.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 24 27 31 DE OUTUBRO E 09 DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 17/11/2022 | 650.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM NOS DIAS 20 21 22 DE OUTUBRO E 01 04 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 17/11/2022 | 400.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 23 DE OUTUBRO E 03 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 17/11/2022 | 300.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 17/11/2022 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 17/11/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RM DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENE MARIA DAS GRACAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 18/11/2022 | 5392.86 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 18/11/2022 | 361.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 18/11/2022 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 18/11/2022 | 166.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 18/11/2022 | 4059.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL - SAMU - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 18/11/2022 | 2467.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 18/11/2022 | 485.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 18/11/2022 | 815.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADO COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 18/11/2022 | 506.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 18/11/2022 | 3841.03 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VAOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 18/11/2022 | 6922.29 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 18/11/2022 | 7279.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 18/11/2022 | 740.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO COMPETENCIA 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 18/11/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 18/11/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 18/11/2022 | 28546.05 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 18/11/2022 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 18/11/2022 | 206.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 18/11/2022 | 176.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 18/11/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 18/11/2022 | 1330.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES - 053246.184 - 38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO VAN DE PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 18/11/2022 | 350.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PERÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/11/2022 | 6179.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 18/11/2022 | 7302.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 18/11/2022 | 1818.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 18/11/2022 | 4206.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 18/11/2022 | 4260.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 18/11/2022 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 18/11/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 7 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 18/11/2022 | 1322.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 18/11/2022 | 1192.06 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS JUNTO A PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 18/11/2022 | 3099.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 18/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 16112022 - CC 99376- ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 18/11/2022 | 380.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 18/11/2022 | 2822.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 18/11/2022 | 2611.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 18/11/2022 | 4654.00 | 18521030000109 | A.R. DIESEL(AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009830 | 18/11/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 18/11/2022 | 2873.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 18/11/2022 | 9106.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 18/11/2022 | 12476.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/11/2022 | 9229.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 18/11/2022 | 3871.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 18/11/2022 | 370.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 18/11/2022 | 1060.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/11/2022 | 3344.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 18/11/2022 | 5920.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 18/11/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 18/11/2022 | 485.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 18/11/2022 | 5483.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 18/11/2022 | 26254.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 18/11/2022 | 70.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 18/11/2022 | 1355.00 | 00071844695425 | MARCELO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PARA CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA O DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 18/11/2022 | 2651.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 18/11/2022 | 1679.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 18/11/2022 | 2874.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 18/11/2022 | 5757.78 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 18/11/2022 | 2005.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/11/2022 | 20714.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 18/11/2022 | 14997.05 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -FUNDAMENTAL II - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 18/11/2022 | 2559.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 18/11/2022 | 2695.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 18/11/2022 | 7027.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 18/11/2022 | 1795.05 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 18/11/2022 | 1741.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 18/11/2022 | 550.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS JUNTO APARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -FUNDAMENTAL II - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 18/11/2022 | 14446.33 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS JUNTO A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -FUNDAMENTAL II - EFETIVOS COMPETENCIA 102022.FONTE DE RECURSOS MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 18/11/2022 | 2784.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 21/11/2022 | 3147.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 21/11/2022 | 290.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 21/11/2022 | 490.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOTOR PARA PORTA ELETRICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAQFF 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 21/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 21/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 21/11/2022 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 21/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 21/11/2022 | 2798.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 21/11/2022 | 885.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE CONFECCAO DE PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA FINS DE DETELHAMENTO DOS LOTES 01 E 02 COM A FINALIDADE DE DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA E UM COMPLEXO ESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 21/11/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0009843 | 21/11/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0009841 | 21/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 21/11/2022 | 138.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 21/11/2022 | 125.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 21/11/2022 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 21/11/2022 | 2784.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0009844 | 21/11/2022 | 560.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009845 | 21/11/2022 | 669.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 21/11/2022 | 207.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172022 | 0009854 | 21/11/2022 | 12834.45 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 21/11/2022 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 22/11/2022 | 871.65 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 22/11/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 22/11/2022 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 22/11/2022 | 10000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO ABOBORA NA COMUNIDADE ABOBORA DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONFORME CONVENIO N9024712020 ELABORACAO TECNICA EXPLICATIVA PARA RESPONDER A NOTA TECNICA N802022CGAEPDOHSNSH - MDR E PROCESSO N59000.0132422020 - 68 CONFORME SOLICITADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 22/11/2022 | 600.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 22/11/2022 | 1437.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/11/2022 | 256.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 23/11/2022 | 170.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0009859 | 23/11/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 23/11/2022 | 224.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009863 | 23/11/2022 | 460.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 24/11/2022 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 24/11/2022 | 4170.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS GRADES CORRIMAO E CONFECCAO DE PORTAS E GRADES NOVAS PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 24/11/2022 | 261.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSAO E ENCADERNACAO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 24/11/2022 | 6323.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31102022 COM VENCIMENTO EM 25112022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 24/11/2022 | 1565.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSAO E ENCADERNACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 24/11/2022 | 560.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 7508 E NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 24/11/2022 | 900.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 25/11/2022 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009896 | 25/11/2022 | 7400.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 25/11/2022 | 660.00 | 00008631168416 | FRANCISCO DEURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE I E II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL EM VEICULO CORSA PLACA JGO - 9793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 25/11/2022 | 169.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 25/11/2022 | 700.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES VIAGENS DOS SITIOS LANCHA I II E III PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL EM VEICULO CELTA PLACA NKJ 5408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 25/11/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 25/11/2022 | 200.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA QSC - 4987 E SAMU PLACA QFB 3H83 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 25/11/2022 | 590.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 25/11/2022 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 25/11/2022 | 885.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS EM EVA COM O OBJETIVO DE SEPARAR O MATERIAL UTILIZADO PELO TECNICO E USUARIOS DO CURSO OCORRIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 25/11/2022 | 880.00 | 00018179099830 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA AS CONFRATERNIZACOES DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009885 | 25/11/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009886 | 25/11/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 25/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE IMPLANTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N 9114072021MDRCAIXA OPERACAO N 1076807-99 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA M DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 25/11/2022 | 2320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO RETRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 25/11/2022 | 400.00 | 00001450600476 | HELIO RENE DE LACERDA SOUZA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 28/11/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 28/11/2022 | 1950.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TAPA BURACOS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E PREPARO EM TELHADO DO PREDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 28/11/2022 | 1200.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAOMENSAL DE UM COMPACTADOR DE SOLO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009889 | 28/11/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 28/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 28/11/2022 | 570.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 28/11/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 28/11/2022 | 519.60 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 28/11/2022 | 200.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 28/11/2022 | 365.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU PLACA QFB - 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 28/11/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009922 | 29/11/2022 | 785.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS NO PREDIO DA MERENDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 29/11/2022 | 25021.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 29/11/2022 | 16037.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 29/11/2022 | 39418.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009979 | 29/11/2022 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009980 | 29/11/2022 | 221.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCICA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009982 | 29/11/2022 | 392.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 29/11/2022 | 5948.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/11/2022 | 14296.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 29/11/2022 | 27092.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 29/11/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 29/11/2022 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 29/11/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 29/11/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 29/11/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 29/11/2022 | 11334.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0009920 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 29/11/2022 | 7760.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 29/11/2022 | 18446.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 29/11/2022 | 25682.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 29/11/2022 | 33470.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009921 | 29/11/2022 | 2046.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE TAPA BURACO E MANUTENCAO EM PREDIO ONDE FUNCIONADA A GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEIURA DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0009923 | 29/11/2022 | 2692.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE TAPA BURACO REDE DE ESGOTO MANUTENCAO NA QUADRA E MATADOURO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0009924 | 29/11/2022 | 83305.77 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A 2 SEGUNDA E 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONTRATO DE REPASSE N1076860 - 062021 SICONV N911808 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 29/11/2022 | 40184.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 29/11/2022 | 14087.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N 9182252021MDRCAIXA OPERACAO N 1079382-80 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA M DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 30/11/2022 | 300.00 | 05581899000105 | GC CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PO DE PEDRA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM SOLO DE PAVIMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009972 | 30/11/2022 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009974 | 30/11/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 30/11/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0010001 | 30/11/2022 | 1400.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E COPIAS DO SETPOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141-4 REFERENTE AO MES DE novembro DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 30/11/2022 | 209.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 953 - 8 - IPVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 30/11/2022 | 385.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937 - 6 - ICMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 30/11/2022 | 1339.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 5755 - X - FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8799-8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE novembro DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 30/11/2022 | 1.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/11/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 30112022 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/11/2022 | 551.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 30/11/2022 | 502.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 26 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009976 | 30/11/2022 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO DA TP N000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 30/11/2022 | 180.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 30/11/2022 | 48.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34078-2 IGD PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 30/11/2022 | 19332.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 30/11/2022 | 18623.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 30/11/2022 | 3884.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 30/11/2022 | 31780.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 30/11/2022 | 35471.19 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 30/11/2022 | 7999.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/11/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 30/11/2022 | 8550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 30/11/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 30/11/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 30/11/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 30/11/2022 | 2412.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009999 | 30/11/2022 | 1600.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEITUARIOS COMUNS FICHAS DE ATESTADOS COMUNS FICHAS DE ATESTADOS COMUNS DE ATENDIMENTOS PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 30/11/2022 | 1880.16 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 30/11/2022 | 803.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993 - 7 - FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009975 | 30/11/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO DA TP N000142022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 30/11/2022 | 91519.81 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 30/11/2022 | 7872.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 30/11/2022 | 112227.92 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 30/11/2022 | 12224.54 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/11/2022 | 25780.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 30/11/2022 | 28082.47 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLH2125A DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 30/11/2022 | 12411.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 30/11/2022 | 10634.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009998 | 30/11/2022 | 3125.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS E BOLETINS DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 30/11/2022 | 28204.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/12/2022 | 380.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Publica para Todos | Construir e ampliar Unidades da Pre-Escola e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302022 | 0010027 | 01/12/2022 | 121713.49 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NOMUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARPBATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N1272022 E DECORRENE DA TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000302022 E BOLETIM DE MEDICAO N001 E CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010037 | 01/12/2022 | 2250.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 01/12/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 01/12/2022 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010045 | 01/12/2022 | 5000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 01/12/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010050 | 01/12/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLTA ELETRICA E DE OXIGENIO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 01/12/2022 | 96.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010029 | 01/12/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 01/12/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010031 | 01/12/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010034 | 01/12/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010035 | 01/12/2022 | 1100.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010038 | 01/12/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010043 | 01/12/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010046 | 01/12/2022 | 2375.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 01/12/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 01/12/2022 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO PREVENTIVO E CORRETIVO EM MANUTENCAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 01/12/2022 | 250.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 01/12/2022 | 1580.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 01/12/2022 | 120.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD - 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010056 | 01/12/2022 | 540.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010057 | 01/12/2022 | 2084.90 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA PAB N 1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010059 | 01/12/2022 | 2147.80 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 01/12/2022 | 600.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A DOACAO COM A MENOR KATLEEN KAVANY LACERDA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 01/12/2022 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESAO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/12/2022 | 1980.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 01/12/2022 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 01/12/2022 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 01/12/2022 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TESTE DE ABSORCAOPERCOLACAO DO SOLO PARA CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AGUIARPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010023 | 01/12/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 01/12/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DE AMINISTRACAO GABINETE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 01/12/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010061 | 01/12/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 01/12/2022 | 960.00 | 05581899000105 | GC CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010033 | 01/12/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010036 | 01/12/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010042 | 01/12/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 02/12/2022 | 868.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 02/12/2022 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULACAO DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 02/12/2022 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO FORUM DE GESTAO MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JPOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 02/12/2022 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010065 | 02/12/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0010066 | 02/12/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010067 | 02/12/2022 | 1354.50 | 08046825000159 | JOSE RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0010070 | 05/12/2022 | 1670.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010084 | 05/12/2022 | 238.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010088 | 05/12/2022 | 28373.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.709 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE - 6650 689 LTS OEC - 5539 501 LTS QFF - 8203 505 LTS OGE - 8840 614 LTS NPR - 8043 690 LTS E OFA - 7508 710 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010089 | 05/12/2022 | 4704.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 615 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD- 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 05/12/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010071 | 05/12/2022 | 3265.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 61732 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW - 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010073 | 05/12/2022 | 4139.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 60168 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010075 | 05/12/2022 | 2118.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40044 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA RLU 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010078 | 05/12/2022 | 2903.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 54895 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0010079 | 05/12/2022 | 1885.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010080 | 05/12/2022 | 17338.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 2.914 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN 35 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 587 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 590 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS - 7l92 515 lts SPIN PLACA QFW - 8E82 688 LTS MOTO BROS PLACA OGG - 7247 55 LTS SAVEIRO PLACA QSD - 3238 444 LTS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010081 | 05/12/2022 | 3641.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 612 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010086 | 05/12/2022 | 5263.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 688 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QCS - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010087 | 05/12/2022 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010092 | 05/12/2022 | 3796.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 638 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010105 | 05/12/2022 | 880.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 05/12/2022 | 610.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMNETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 05/12/2022 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO MENOR ISMAEL DE FREITAS TERTULIANO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010094 | 05/12/2022 | 3939.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 515 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010085 | 05/12/2022 | 1880.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 316 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO JEE RENEGADE PLACA RLU - 3E53 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR DO MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010077 | 05/12/2022 | 2824.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 53387 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010082 | 05/12/2022 | 3629.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 610 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010072 | 05/12/2022 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010074 | 05/12/2022 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 05/12/2022 | 422.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010090 | 05/12/2022 | 14611.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.910 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 620 LTS RETRO ESCAVADEIRA 523 LTS CACAMBA PLACA NQE - 7051 617 LTS E TRATOR 150 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 06/12/2022 | 250.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010113 | 06/12/2022 | 460.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010123 | 06/12/2022 | 163.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PIPA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0010125 | 06/12/2022 | 1427.52 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0010127 | 06/12/2022 | 572.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0010129 | 06/12/2022 | 4870.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ENGENHEIRO HILTON NOBRE XAVIER DE DESEMPENHO DE CARGO TECNICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010096 | 06/12/2022 | 720.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010102 | 06/12/2022 | 8308.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010109 | 06/12/2022 | 3326.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010100 | 06/12/2022 | 786.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010106 | 06/12/2022 | 395.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 06/12/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0010141 | 06/12/2022 | 405.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 06/12/2022 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010095 | 06/12/2022 | 1760.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010098 | 06/12/2022 | 1350.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010099 | 06/12/2022 | 5668.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010101 | 06/12/2022 | 1030.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010104 | 06/12/2022 | 1480.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010107 | 06/12/2022 | 1815.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010108 | 06/12/2022 | 124.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010110 | 06/12/2022 | 600.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/12/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 06/12/2022 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJAO DE DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0010116 | 06/12/2022 | 170.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETAS DE PLACA OGG 7247 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0010118 | 06/12/2022 | 588.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA QSD - 3238 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 06/12/2022 | 2300.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO NOS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0010120 | 06/12/2022 | 370.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0010121 | 06/12/2022 | 1840.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 06/12/2022 | 934.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0010124 | 06/12/2022 | 2450.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 06/12/2022 | 5210.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS MEDICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 06/12/2022 | 1355.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS MEDICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 06/12/2022 | 125.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA - SUPRIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO DA A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0010138 | 06/12/2022 | 586.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 06/12/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010097 | 06/12/2022 | 844.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010103 | 06/12/2022 | 1134.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES E ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 06/12/2022 | 1820.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 06/12/2022 | 2246.40 | 00030900220449 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0010139 | 06/12/2022 | 849.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012851897446 | MARIA ALICE ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010134 | 07/12/2022 | 231.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010143 | 07/12/2022 | 1100.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010146 | 07/12/2022 | 2750.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 07/12/2022 | 1680.00 | 00017166766492 | WENDER CAUA LEITE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 07/12/2022 | 1260.00 | 00014652099487 | JOAQUIM DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0010150 | 07/12/2022 | 3930.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0010151 | 07/12/2022 | 1440.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHES PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0010152 | 07/12/2022 | 2910.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000342022 | 0010153 | 07/12/2022 | 1070.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010159 | 07/12/2022 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010133 | 07/12/2022 | 3004.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010135 | 07/12/2022 | 263.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 07/12/2022 | 1980.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 07/12/2022 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERA NO DIA 12122022 EM AGUIAR-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010132 | 07/12/2022 | 1437.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010137 | 07/12/2022 | 1725.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010136 | 07/12/2022 | 415.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 07/12/2022 | 400.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 091011 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0010149 | 07/12/2022 | 1805.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 07/12/2022 | 2800.00 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO MANOEL BATISTA GUEDES FILHO NO HOTEL CULLIAN NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 07/12/2022 | 5206.17 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIROBRASILIA BRASILIAJUAZEIRO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL MANOEL BATISTA GUEDES FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 09/12/2022 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010261 | 09/12/2022 | 60.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 09/12/2022 | 1629.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010225 | 09/12/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 09/12/2022 | 3873.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 09/12/2022 | 4865.61 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 09/12/2022 | 4866.21 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010169 | 09/12/2022 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 09/12/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/12/2022 | 5393.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 09/12/2022 | 7028.70 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/12/2022 | 5381.35 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 09/12/2022 | 2408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 09/12/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 09122022 - CC5755 - X - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 09/12/2022 | 2822.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DASECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 09/12/2022 | 2380.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 09/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA PROCURADORIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 09/12/2022 | 3367.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 09/12/2022 | 8277.78 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 09/12/2022 | 2958.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 09/12/2022 | 8438.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 09/12/2022 | 8426.77 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010166 | 09/12/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010168 | 09/12/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 09/12/2022 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 09/12/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010182 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010206 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 09/12/2022 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 09/12/2022 | 1920.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00034270303859 | DAMIAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010231 | 09/12/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000232022 | 0010232 | 09/12/2022 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 09/12/2022 | 5689.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 09/12/2022 | 485.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/12/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 09/12/2022 | 151.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 09/12/2022 | 1249.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 09/12/2022 | 1060.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/12/2022 | 370.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/12/2022 | 3002.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 09/12/2022 | 2990.29 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/12/2022 | 150.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010165 | 09/12/2022 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 09/12/2022 | 5800.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOSNPELOS UBS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CICADE DE CAMPINA GRANDE-PB VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLC 6C36 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 09/12/2022 | 4000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 09/12/2022 | 4000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010184 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 09/12/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/12/2022 | 1420.00 | 00012163175421 | KATIANE NUNES CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE PLANTOES EXTRAS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010190 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010191 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010194 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 09/12/2022 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0010197 | 09/12/2022 | 606.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 09/12/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010209 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 09/12/2022 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010236 | 09/12/2022 | 885.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010237 | 09/12/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010238 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010239 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010240 | 09/12/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010241 | 09/12/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010242 | 09/12/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 09/12/2022 | 4290.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6I41 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 09/12/2022 | 4250.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6I41 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 09/12/2022 | 815.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 09/12/2022 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VAOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/12/2022 | 485.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 09/12/2022 | 7448.89 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 09/12/2022 | 740.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 09/12/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 09/12/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 09/12/2022 | 6673.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 09/12/2022 | 1679.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 09/12/2022 | 506.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 09/12/2022 | 370.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0 COMISSIONADO COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 09/12/2022 | 4059.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SAMU - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 09/12/2022 | 1600.21 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 09/12/2022 | 3911.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CAPS - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132022 | 0010161 | 09/12/2022 | 1115.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010167 | 09/12/2022 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0010172 | 09/12/2022 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 09/12/2022 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO RETELHAMENTO E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010218 | 09/12/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 09/12/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010227 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010228 | 09/12/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010229 | 09/12/2022 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 09/12/2022 | 1830.00 | 00093108834487 | CANDIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 09/12/2022 | 590.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/12/2022 | 710.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 09/12/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 09/12/2022 | 5254.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010263 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010264 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010265 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010266 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7508 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 09/12/2022 | 2606.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 09/12/2022 | 1648.05 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE MUNICIPAL COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 09/12/2022 | 2233.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - CRECHE MUNICIPAL - VAAF COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 09/12/2022 | 1961.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR 70 - EFETIVOS - VAFF COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 09/12/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 09/12/2022 | 20677.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 09/12/2022 | 5922.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADO - VAFF COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/12/2022 | 14627.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 09/12/2022 | 1653.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 09/12/2022 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos / Equipamentos para EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010256 | 12/12/2022 | 126225.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISE DE SISTEMA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PAGO COM RECURSOS DO PROPRIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010269 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 12/12/2022 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCO MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 12/12/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO NASF NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010281 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010282 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010284 | 12/12/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010286 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 12/12/2022 | 3500.00 | 00004701545430 | ALEIDE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS OMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE ACOES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010294 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010296 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010297 | 12/12/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PLANTOES DE ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 12/12/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 12/12/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 12/12/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 12/12/2022 | 3420.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 12/12/2022 | 4930.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 12/12/2022 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND - 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 12/12/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/12/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 12/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 12/12/2022 | 171.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 12/12/2022 | 400.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 12/12/2022 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 12/12/2022 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N18 CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 12/12/2022 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 12/12/2022 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 12/12/2022 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 12/12/2022 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 12/12/2022 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 12/12/2022 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 12/12/2022 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 12/12/2022 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES E MULHERES VIRTUOSAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 12/12/2022 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 12/12/2022 | 400.00 | 00079167055168 | JOSÉ ANANIAS SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010318 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00072664746472 | FRANCISCO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO E PARTE ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 12/12/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DOS SITIOS MANDU I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 12/12/2022 | 3200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGENS A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 12 13 14 15 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 12/12/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 12/12/2022 | 94.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 12/12/2022 | 275.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 13/12/2022 | 45.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PEN PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 13/12/2022 | 3500.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOCO EM PAREDES E REPARO EM PISO DO PREDIO DO DEPOSITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0010283 | 13/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 13122022 - CC 99376- ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 13/12/2022 | 180.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVICOS DE REFERENCIADOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 761. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 13/12/2022 | 120.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVICOS DE REFERENCIADOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 761. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 13/12/2022 | 340.00 | 00010174424442 | MAILÇA CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVICOS DE REFERENCIADOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 761. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 13/12/2022 | 500.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 13/12/2022 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGULACAO DO PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 13/12/2022 | 600.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 13/12/2022 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010334 | 13/12/2022 | 450.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 13/12/2022 | 252.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA VENOSA 6000 DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 13/12/2022 | 1330.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 13/12/2022 | 1880.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELLES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010339 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 13/12/2022 | 600.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM NOS DIAS 14 18 21 22 23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 13/12/2022 | 450.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 16 18 22 24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB VIAGENS NOS DIAS 15 E 24 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 13/12/2022 | 450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS DE MOTORSTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM AS SEGUINTES PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 10 16 17 22 25 27 29 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE AORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COSEMSPB CONFORME COMPOVACAO EM ANEXO VIAGEM NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 13/12/2022 | 400.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 17 21 25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 13/12/2022 | 1558.31 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 13/12/2022 | 2910.00 | 00010481538437 | ERIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 970 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 13/12/2022 | 1930.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFA - 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 13/12/2022 | 3500.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE CAIBOS E RIPAS DO TETO E MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 13/12/2022 | 1008.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 13/12/2022 | 806.40 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 8203 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0010353 | 14/12/2022 | 700.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE IMPRESSAO E XEROX PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010379 | 14/12/2022 | 749.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 14/12/2022 | 580.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0010359 | 14/12/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010360 | 15/12/2022 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010372 | 15/12/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010375 | 15/12/2022 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 15/12/2022 | 918.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 15/12/2022 | 389.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PROTETOR DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010374 | 15/12/2022 | 600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0010368 | 15/12/2022 | 9000.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0010361 | 15/12/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 16/12/2022 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182022 | 0010397 | 16/12/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS AULAS DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0010394 | 16/12/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0010398 | 16/12/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 16/12/2022 | 4540.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADAS AO CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 16/12/2022 | 7300.00 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | SERVICO DE SHOW MUSICAL DO DIA DO EVANGELICO EM PRACA PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 16/12/2022 | 780.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0010393 | 16/12/2022 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA - ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASAGENS MOLHADAS - CONTRATO DE REPASSE N 1074570-36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DA PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS - CONTRATO DE REPASSE N 1072524 - 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010428 | 19/12/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010427 | 19/12/2022 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0010429 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 19/12/2022 | 470.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 19/12/2022 | 159.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA EVENTO ALUSIVO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO REDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 19/12/2022 | 93.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 19/12/2022 | 12000.00 | 27932809000108 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL COM REPENTISTAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITIVA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010430 | 19/12/2022 | 1433.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saude e Meio Ambient | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010432 | 19/12/2022 | 1226.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010433 | 19/12/2022 | 3891.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010435 | 19/12/2022 | 136.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR - AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010436 | 19/12/2022 | 16123.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010438 | 19/12/2022 | 5775.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS HORACIO RAMALHO E LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 19/12/2022 | 2000.00 | 19646331000121 | PETRUCIO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010418 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS - 4391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 19/12/2022 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE MAMA CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 DO ART 1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0010426 | 19/12/2022 | 2156.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010431 | 19/12/2022 | 650.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00071419128434 | DAMIÃO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL PLACA QFT - 3409 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 20/12/2022 | 199.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 20/12/2022 | 14684.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 20/12/2022 | 39492.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 20/12/2022 | 2924.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- COMISSIONADO REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 20/12/2022 | 17024.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/12/2022 | 17732.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 20/12/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 20/12/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 20/12/2022 | 7999.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/12/2022 | 26980.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 20/12/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 20/12/2022 | 8550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 20/12/2022 | 34663.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 20/12/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0010491 | 20/12/2022 | 840.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO SPIN E AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0010495 | 20/12/2022 | 370.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 20/12/2022 | 120.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFW8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010502 | 20/12/2022 | 5410.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO CAMIONETA PLACA MQE - 3190 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010532 | 20/12/2022 | 1728.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0010533 | 20/12/2022 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 20/12/2022 | 1627.51 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 20/12/2022 | 1726.78 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VAOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 20/12/2022 | 3575.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 20/12/2022 | 3723.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VAOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 20/12/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010521 | 20/12/2022 | 1600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 20/12/2022 | 2281.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CEO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 20/12/2022 | 5665.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 20/12/2022 | 1328.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS COMPETENCIA 13 ALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 20/12/2022 | 3066.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS JUNTO A PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMPETENCIA 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 20/12/2022 | 614.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 20/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VAOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 20/12/2022 | 7279.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS ACS DE SAUDE - EFETIVOS COMPETENCIA 13° SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 20/12/2022 | 1679.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DO ECD EFETIVOS COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 20/12/2022 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -NASF EFETIVO COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 20/12/2022 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 20/12/2022 | 265.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATRA DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 20/12/2022 | 107695.28 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 20/12/2022 | 26992.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 20/12/2022 | 88322.11 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 20/12/2022 | 7672.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 20/12/2022 | 7272.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 20/12/2022 | 10785.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 20/12/2022 | 11504.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 20/12/2022 | 27949.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 20/12/2022 | 10908.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 20/12/2022 | 23867.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 20/12/2022 | 5012.07 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 20/12/2022 | 19737.91 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 20/12/2022 | 15090.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 20/12/2022 | 25406.23 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTA I FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 20/12/2022 | 16701.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 20/12/2022 | 1659.21 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRE ESCOLA FUNDEB 70 - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 20/12/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRE ESCOLA FUNDEB 70 - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/12/2022 | 1626.43 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 20/12/2022 | 4042.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 20/12/2022 | 3858.33 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRE ESCOLA FUNDEB 70 - EFETIVO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 20/12/2022 | 2415.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL -FUNDEB - Infantil - CRECHE FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 20/12/2022 | 5668.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTA I FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 20/12/2022 | 1611.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - COMISSIONADO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 20/12/2022 | 15146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 20/12/2022 | 3180.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 20/12/2022 | 370.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO COMPETENCIA 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 20/12/2022 | 2290.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 20/12/2022 | 1426.69 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 20/12/2022 | 1056.67 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/12/2022 | 5948.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 20/12/2022 | 1249.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 20/12/2022 | 26762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 20/12/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 20/12/2022 | 5031.82 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 20/12/2022 | 1762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 20/12/2022 | 3524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 20/12/2022 | 7632.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/12/2022 | 740.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 20/12/2022 | 5620.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 20/12/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS COMPETENCIA 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/12/2022 | 13584.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO 13 SDALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 20/12/2022 | 40424.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO 13 SDALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010492 | 20/12/2022 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010493 | 20/12/2022 | 1551.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010494 | 20/12/2022 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN-1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0010497 | 20/12/2022 | 903.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010499 | 20/12/2022 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 20/12/2022 | 8489.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 20/12/2022 | 11341.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 20/12/2022 | 2852.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 20/12/2022 | 3083.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO XERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 20/12/2022 | 11376.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 20/12/2022 | 8293.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 20/12/2022 | 11334.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETECOMISSIONADO REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 20/12/2022 | 2380.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADO REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 20/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 20/12/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/12/2022 | 14123.81 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 8 PARCELA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 20/12/2022 | 7760.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 20/12/2022 | 1629.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 20/12/2022 | 301.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 132022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 20/12/2022 | 18446.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/12/2022 | 3873.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010444 | 20/12/2022 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 20/12/2022 | 33515.45 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 20/12/2022 | 24981.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010489 | 20/12/2022 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010490 | 20/12/2022 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0010498 | 20/12/2022 | 755.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 21 PRANCHAS PAPEL - 02 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 20 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 20/12/2022 | 12284.25 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 20/12/2022 | 7038.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 20/12/2022 | 5246.01 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 21/12/2022 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 21/12/2022 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010505 | 21/12/2022 | 2300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010508 | 21/12/2022 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 21/12/2022 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0010525 | 21/12/2022 | 1178.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 21/12/2022 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DE AMINISTRACAO GABINETE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010539 | 21/12/2022 | 7703.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010542 | 21/12/2022 | 1686.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOGABINETE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE FINANCAS CONSELHO TUTELAR CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 21/12/2022 | 1673.56 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 21/12/2022 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 21/12/2022 | 420.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEU DA PA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010504 | 21/12/2022 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010507 | 21/12/2022 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010523 | 21/12/2022 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0010544 | 21/12/2022 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doacoes Diversas a Pessoas Carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 21/12/2022 | 250.00 | 00072667079434 | JOSE COSMO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODO S CONFORME A LEI MUNICIPAL N5372021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 21/12/2022 | 1980.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 21/12/2022 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESAO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 21/12/2022 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB-AGUAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010540 | 21/12/2022 | 1400.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010548 | 21/12/2022 | 786.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 21/12/2022 | 3231.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO PARA O DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010503 | 21/12/2022 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLTA ELETRICA E DE OXIGENIO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 21/12/2022 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010512 | 21/12/2022 | 5000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das atividades da Educacao Infantil - Recursos Salario Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 21/12/2022 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 21/12/2022 | 2203.83 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 21/12/2022 | 2584.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0010524 | 21/12/2022 | 2620.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO DIA 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192022 | 0010526 | 21/12/2022 | 1000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUSARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010527 | 21/12/2022 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010528 | 21/12/2022 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 21/12/2022 | 1070.00 | 00010876908466 | ROMARIO LOURENCIO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010531 | 21/12/2022 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU PLACA QXK - 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 21/12/2022 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 21/12/2022 | 400.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010534 | 21/12/2022 | 2764.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010535 | 21/12/2022 | 1544.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010536 | 21/12/2022 | 5757.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 21/12/2022 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022022 | 0010538 | 21/12/2022 | 365.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010541 | 21/12/2022 | 1000.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0010543 | 21/12/2022 | 716.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N748. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010545 | 21/12/2022 | 1760.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PBVIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010546 | 21/12/2022 | 1113.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/12/2022 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 21/12/2022 | 1132.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO E SALGADO EM ALUSAO DO DEZEMBRO VERMELHO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010513 | 21/12/2022 | 600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010514 | 21/12/2022 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010515 | 21/12/2022 | 1760.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 1483 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010517 | 21/12/2022 | 1050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 21/12/2022 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO PREVENTIVO E CORRETIVO EM MANUTENCAO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010597 | 22/12/2022 | 555.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS NOS ATENDIDOS DAS UBS JOSE PAULINO DR ANDRE SOARES E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010607 | 22/12/2022 | 440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062022 | 0010620 | 22/12/2022 | 1316.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAUINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 22/12/2022 | 400.00 | 39557931000120 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O OUTUBRO ROSA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 22/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/12/2022 | 143.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 22/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 22/12/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0010613 | 22/12/2022 | 70000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOW GRAVAÇOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO ERIC LAND REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE AGUIARPB. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 000092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0010614 | 22/12/2022 | 35300.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO - HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE AGUIARPB. REALIZADA NO DISA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0010615 | 22/12/2022 | 20000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FELIPE SANTOS REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE AGUIARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 22/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 22/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 22/12/2022 | 6480.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30112022 COM VENCIMENTO EM 23122022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010605 | 22/12/2022 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010616 | 23/12/2022 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO DA TP N000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/12/2022 | 3830.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 23/12/2022 | 5132.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0010622 | 23/12/2022 | 2119.08 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212022 | 0010624 | 23/12/2022 | 261.84 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010617 | 23/12/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU - 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO DA TP N000142022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 26/12/2022 | 176.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 26/12/2022 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010633 | 26/12/2022 | 1130.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 216 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA QXK - 6017 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010634 | 26/12/2022 | 2198.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 31999 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010636 | 26/12/2022 | 2512.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 47748 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010638 | 26/12/2022 | 1602.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30446 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW - 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010650 | 26/12/2022 | 3391.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 570 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010651 | 26/12/2022 | 3272.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550 LTS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSARLU 2L10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010653 | 26/12/2022 | 3763.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 492 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3783 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010656 | 26/12/2022 | 14440.65 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 2.427 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN 30 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 1009 480 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF - 0959 473 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS - 7l92 420 lts SPIN PLACA QFW - 8E82 523 LTS MOTO BROS PLACA OGG - 7247 23 LTS SAVEIRO PLACA QSD - 3238 478 LTS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 26/12/2022 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE dezembro DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010663 | 26/12/2022 | 5944.05 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 777 SETECENTOS E SETENTA E SETE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QCS - 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010691 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010695 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010698 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 26/12/2022 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010723 | 26/12/2022 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 26/12/2022 | 875.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N1483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 26/12/2022 | 620.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 26/12/2022 | 590.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMA DE INFORMACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 26/12/2022 | 710.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010645 | 26/12/2022 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 26/12/2022 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALCOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA ORGANIZALCAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 26/12/2022 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012851897446 | MARIA ALICE ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010666 | 26/12/2022 | 17357.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.269 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE - 6650 330 LTS OEC - 5539 325 LTS QFF - 8203 305 LTS OGE - 8840 293 LTS NPR - 8043 312 LTS E OFA - 7508 344 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010668 | 26/12/2022 | 148.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00005392690424 | SUENIA RAFAELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA EM APOIO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010672 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010673 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010674 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF - 8203 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010675 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA - 7508 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032022 | 0010677 | 26/12/2022 | 588.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 26/12/2022 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO RETELHAMENTO E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010713 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010720 | 26/12/2022 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 26/12/2022 | 1830.00 | 00093108834487 | CANDIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010722 | 26/12/2022 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CWP-9067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010671 | 26/12/2022 | 2534.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 426 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA RLU-3E53 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010715 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 26/12/2022 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES E MULHERES VIRTUOSAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DOS SERVICOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 26/12/2022 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000232022 | 0010640 | 26/12/2022 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC -7624 E MODELO M. BENZL 1113 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010661 | 26/12/2022 | 13219.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.728 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 765 SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 480 LTS RETRO ESCAVADEIRA 520 LTS CACAMBA PLACA NQE - 7051 728 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010679 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM E AGUACAO NO CAMPO PUBLICO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 26/12/2022 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010684 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 26/12/2022 | 1920.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 26/12/2022 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 26/12/2022 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010719 | 26/12/2022 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010659 | 26/12/2022 | 2969.05 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QU E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 499 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T - CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE GABINETE EXECUIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 26/12/2022 | 700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010639 | 26/12/2022 | 1547.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29477 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO T CROSS TSI PLACA RLX - 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 26/12/2022 | 94.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 26/12/2022 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010712 | 26/12/2022 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW - 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 27/12/2022 | 612.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO PARCELAMENTO DAS PENDENCIAS - DIVERGENCIAS DA GFIPGPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 27/12/2022 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 27/12/2022 | 70.00 | 00027930776824 | LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAR - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010804 | 27/12/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/12/2022 | 2768.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTESMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL SECRTARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR PRACAS MIGUEL IZIDRO BERNARDINO BENTO JOSIELE PEREIRA ROLDAO BATISTA UEDES E REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 27/12/2022 | 1730.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PISO E TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 27/12/2022 | 400.00 | 00010673889408 | KARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 27/12/2022 | 3274.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA PREFEITURA MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 27/12/2022 | 325.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 27/12/2022 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 27/12/2022 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 27/12/2022 | 50.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO OARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 27/12/2022 | 730.00 | 00006731410470 | MARIA APARECIDA ALVES VIRGULINO | SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA A AULA DA SAUDADE DE 9 ANO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 27/12/2022 | 1295.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 27/12/2022 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/12/2022 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 27/12/2022 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPAULO SOBRINHO SN COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 27/12/2022 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010738 | 27/12/2022 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010739 | 27/12/2022 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010740 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010741 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 27/12/2022 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010743 | 27/12/2022 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010744 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA PLACA QSF - 0959 DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 27/12/2022 | 350.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTASEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA 020812 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010747 | 27/12/2022 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 27/12/2022 | 200.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRABNDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM NOS DIAS 22 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010749 | 27/12/2022 | 1635.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 27/12/2022 | 50.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 27/12/2022 | 1075.00 | 00014652099487 | JOAQUIM DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDR SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DELARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 27/12/2022 | 50.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 27/12/2022 | 3550.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 27/12/2022 | 1450.00 | 00017166766492 | WENDER CAUA LEITE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADO0S PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA O DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB -3439 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 27/12/2022 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO 01 E 12 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010758 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 27/12/2022 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 27/12/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 27/12/2022 | 300.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 0609 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010765 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 27/12/2022 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 27/12/2022 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 27/12/2022 | 400.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. VIAGEM NOS DIAS 010709 E 12 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO ARTESAO NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 27/12/2022 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 27/12/2022 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DESSA PRERFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 27/12/2022 | 4000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 27/12/2022 | 3800.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA - 051.122.834 - 16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ACOMPANHAMENTO NOS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010808 | 27/12/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLICICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELOS PELAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 27/12/2022 | 472.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 28/12/2022 | 540.00 | 00005157377479 | FRANCIARLEY OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE QUATRO PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A CIDADE DE PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0010820 | 28/12/2022 | 348.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0010823 | 28/12/2022 | 9800.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FORD K SAUDE DE PLACA QSD 3988 SAVEIRO PLACA QSD 3238 GOL DE PLACA RLU 2I10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292022 | 0010841 | 28/12/2022 | 131612.52 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VAOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CUSTEAR AS ACOES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB ATENDENDO AO CONVENIO N 01442022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010777 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 28/12/2022 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCO MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010782 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010786 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE ACOES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010794 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010795 | 28/12/2022 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010796 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010797 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010798 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010799 | 28/12/2022 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PLANTOES DE ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 28/12/2022 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 28/12/2022 | 3500.00 | 00004701545430 | ALEIDE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS OMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0010824 | 28/12/2022 | 22371.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFD - 8A72OGE - 6650 QFF - 8203 OGD - 1226 E OFA - 7508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0010816 | 28/12/2022 | 22880.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0010822 | 28/12/2022 | 16640.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 7051 TRATOR AGRICOLA CORTE E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 28/12/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0010814 | 28/12/2022 | 167671.99 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONTRATO DE REPASSE N1074570 - 362020 SINCONV N908660 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTERIO DA AGRICULTURAPECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Contrucao de Passagens M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0010815 | 28/12/2022 | 144944.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME CONTRATO N 000122022 E CONTRATO DE REPASSE N1072524 - 472020 SICONV N903905 PELO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 29/12/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 29/12/2022 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA ADO - LC 1762020 ADO25 REFERENTE A 29122022 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 29/12/2022 | 557.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 29/12/2022 | 507.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 29/12/2022 | 5136.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 29/12/2022 | 28841.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 29/12/2022 | 192.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 29/12/2022 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 29/12/2022 | 4802.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 29/12/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 29/12/2022 | 8236.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/12/2022 | 9772.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010872 | 29/12/2022 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010873 | 29/12/2022 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 29/12/2022 | 7930.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/12/2022 | 28082.47 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLH2125A DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 29/12/2022 | 110484.68 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 29/12/2022 | 84092.48 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 29/12/2022 | 11100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010870 | 29/12/2022 | 43049.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 29/12/2022 | 220.00 | 00007184142411 | EDPO ALVES DE MORAIS VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRES PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE PATOS EM VEICULO COBALT PLACA QSC - 8F84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0010859 | 29/12/2022 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 29/12/2022 | 3549.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS E BUFFET PARA AS ALUSOES DE FINAL DE ANO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 29/12/2022 | 1610.00 | 00002136197410 | ADAO GRIGORIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE AGUAR - PB. VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL PLACA QFT 3409 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0010871 | 29/12/2022 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. TOMADA DE PRECOS 00052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0010874 | 29/12/2022 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MEDICA JUNTO A UBS FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0010875 | 29/12/2022 | 645.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO XEROX E CONFECCAO DE FICAS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 29/12/2022 | 12912.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 29/12/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 29/12/2022 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 29/12/2022 | 36279.18 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 29/12/2022 | 7524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 29/12/2022 | 8807.19 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 29/12/2022 | 6606.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 29/12/2022 | 31480.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 29/12/2022 | 19315.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 29/12/2022 | 7450.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 29/12/2022 | 4200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/12/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 29/12/2022 | 5702.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 29/12/2022 | 3500.00 | 00011999459431 | FERNANDA KETILIN BELAMIRO DE ARAUJO | SERVICOS DE SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO A VIRADA DO ANO COM A DUPLA ERRISON E FERNANDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 29/12/2022 | 2312.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/12/2022 | 136.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | 7 Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N34078 - 2 - AGUIARBL IGD - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 30/12/2022 | 92.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 30/12/2022 | 15.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 30/12/2022 | 352.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16825-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 22458-8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 21514-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0010868 | 30/12/2022 | 869.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 30/12/2022 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES VIAGENS NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/12/2022 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 30/12/2022 | 50.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMETO MEDICO ESPEIALIZADO VIAGEM NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0010928 | 30/12/2022 | 80000.00 | 00095341587472 | IVAN RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO MEDINDO 40 METROS DE LARGURA POR 60 METROS DE COMPRIMENTO DE FUNDO LOCALIZADO NO LOTE 02 DA RUA IVO PEREIRA LIMA NO BAIRRO SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO LEILAO N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0010929 | 30/12/2022 | 80000.00 | 00095341587472 | IVAN RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA MEDINDO 30 METROS DE LARGURA POR 62 METROS DE FUNDO LOCALIZADO NO LOTE 01 DA RUA IVO PEREIRA LIMA NO BAIRRO SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 30/12/2022 | 254.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 30/12/2022 | 15028.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO COM A CONTABILIZACAO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR COM REFERENCIA A CIP-Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 30/12/2022 | 13401.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO COM A CONTABILIZACAO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR COM REFERENCIA A CIP - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 30/12/2022 | 13751.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO COM A CONTABILIZACAO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR COM REFERENCIA A CIP - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 30/12/2022 | 13371.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO COM A CONTABILIZACAO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR COM REFERENCIA A CIP - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 30/12/2022 | 13945.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO COM A CONTABILIZACAO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR COM REFERENCIA A CIP - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 30/12/2022 | 16213.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO COM A CONTABILIZACAO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR COM REFERENCIA A CIP - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 30/12/2022 | 407.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 30/12/2022 | 14.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283141 - 4 REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 30/12/2022 | 1863.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 F. ESPECIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953 - 8 - IPVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 30/12/2022 | 286.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 30/12/2022 | 132.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169-0 SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 30/12/2022 | 68427.33 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A INSS COM PARTE PATRONAL JUNTO AO QUADRO DE FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0010897 | 30/12/2022 | 167349.58 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONTRATO DE REPASSE N1074570 - 362020 SINCONV N908660 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTERIO DA AGRICULTURAPECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 30/12/2022 | 134796.25 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A INSS COM PARTE PATRONAL JUNTO AO QUADRO DE FOLHA DE PESSOAL JUNTO A EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 10903
Última atualização: 11/06/2024